政府预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2020-00039	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2020-08-13	[ 发布日期 ]	2020-08-17

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[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2020-08-17
[ 成文日期 ]	2020-08-13

重庆市大渡口区2020年1-6月预算执行情况报告

重庆市大渡口区

2020年1-6月预算执行情况报告

（经区十三届人大常委会第二十九次会议审议通过）

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将大渡口区2020年1-6月预算执行情况报告如下：

一、2020年1-6月收支预算执行情况

（一）一般公共预算

1.收入执行情况。区级一般公共预算收入完成103,545万元，同比下降19.6%，增幅列主城九区第7位，其中：税收收入完成87,774万元，同比下降13.3%，增幅列主城九区第5位；非税收入完成15,771万元，同比下降42.6%。

税收收入方面：贡献排前五的税种分别是契税、增值税、土地增值税、企业所得税、城镇土地使用税。

--契税。契税累计完成30,568万元，占区级税收的34.8%，同比增加7,189万元，增长30.7%。

--增值税。增值税累计完成15,539万元，占区级税收的17.7%，同比减少6,997万元，下降31.0%。

--土地增值税。土地增值税累计完成11,082万元，占区级税收的12.6%，同比减少4,149万元，下降27.2%。

--企业所得税。企业所得税累计完成10,856万元，占区级税收的12.4%，同比减少1,555万元，下降12.5%。

--城镇土地使用税。城镇土地使用税累计完成7,418万元，占区级税收的8.5%，同比减少1,340万元，下降15.3%。

2020年1-6月税收情况统计表
单位：万元
	项目	金额	完成预算％	增加额	增长%	占比%	拉动率%
	税收收入	87,774	43.4	-13,491	-13.3	/	/
	契税	30,568	41.3	7,189	30.7	34.8	7.1
	增值税	15,539	37.0	-6,997	-31.0	17.7	-6.9
	土地增值税	11,082	41.9	-4,149	-27.2	12.6	-4.1
	企业所得税	10,856	64.6	-1,555	-12.5	12.4	-1.5
	城镇土地使用税	7,418	43.6	-1,340	-15.3	8.5	-1.3
	个人所得税	2,777	86.8	26	0.9	3.2	0.0
	城市维护建设税	2,604	36.0	-1,036	-28.5	3.0	-1.0
	印花税	2,566	51.3	133	5.5	2.9	0.1
	耕地占用税	2,183	43.7	-5,568	-71.8	2.5	-5.5
	房产税	1,941	39.7	-117	-5.7	2.2	-0.1
	资源税	154	77.0	-48	-23.8	0.2	0.0
	环境保护税	74	35.6	-39	-34.5	0.1	0.0
	其他税收收入	12	/	10	/

非税收入方面：1-6月，全区累计完成非税收入15,771万元，占一般公共预算收入的15.3%，较去年同期减收11,707万元，同比下降42.6%。分收入类别看：

--专项收入共计完成2,541万元，同比减少658万元，下降20.6%，主要原因是新冠疫情影响税收下滑，导致教育费附加同比减收879万元。

--行政事业性收费收入完成182万元，同比减少111万元，下降37.9%。主要原因是受新冠疫情影响水土保持补偿费大幅下降；公招考试延期导致无公招考试报名费收入。

--罚没收入完成2,417万元，同比增加92万元，增长4.0%。主要是交通违法罚款增收78万元。

--国有资源（资产）有偿使用收入完成9,576万元，减少11,402万元，下降54.4%。主要原因有两方面，一是去年上半年纺织器材厂和茄子溪水厂拆迁入库17,198万元垫高了2019年基数。二是按照《关于贯彻落实疫情期间减免租金有关事宜的通知》等相关文件要求，减免各类资产租金收入529万元。

--其他收入完成1,055万元，同比减少396万元，下降60.1%。主要是受新冠疫情影响，各部门经济活动大幅减少，其他收入规模相应萎缩。

2.支出执行情况。1-6月，全区一般公共预算支出完成161,722万元，同比下降4.4%，增幅列主城九区第4位。一般公共预算支出中，比重较大且增减变动较大的支出科目主要有：

--一般公共服务支出同比增长47.1%，主要是2020年机关办公用房租赁费5,089万元。

--卫生健康支出同比增长14.4%，主要是新冠肺炎疫情抗疫相关支出增加。

--公共安全支出同比增长10.2%，主要是维稳支出增加。

--社会保障和就业支出同比下降8.7%，主要是因为养老保险单位缴费比例由20%调整为16%。

--城乡社区支出同比下降75%，主要是2019年开支政府购买服务项目以及金建路建设资金41,646万元，今年暂无此项目。

2020年1-6月重庆市大渡口区财政支出统计表
单位：万元
	预算科目	年度预算数	本月完成数	（1-6月）金额	去年同期	为预算％	增长±%
	合计	375,477	51,069	161,722	169,108	43.1	-4.4
	一般公共服务支出	47,496	3,780	22,279	15,144	46.9	47.1
	国防支出	807	31	85	276	10.5	-69.2
	公共安全支出	34,382	4,257	17,375	15,773	50.5	10.2
	教育支出	65,559	6,581	27,147	26,488	41.4	2.5
	科学技术支出	4,509	85	939	1,337	20.8	-29.8
	文化旅游体育与传媒支出	5,090	410	1,823	1,773	35.8	2.8
	社会保障和就业支出	40,457	2,273	19,504	21,374	48.2	-8.7
	卫生健康支出	30,445	8,252	19,327	16,896	63.5	14.4
	节能环保支出	9,679	710	2,262	1,923	23.4	17.6
	城乡社区支出	54,767	2,868	12,201	48,741	22.3	-75.0
	农林水支出	11,343	337	2,251	1,987	19.8	13.3
	交通运输支出	3,489	250	3,056	2,543	87.6	20.2
	资源勘探信息等支出	6,254	12	228	684	3.6	-66.7
	商业服务业等支出	1,687	0	0	81	0.0	0.0
	自然资源海洋气象等支出	9,783	0	5,703	0	58.3	-
	住房保障支出	13,965	1108	4,506	4,265	32.3	5.7
	灾害防治及应急管理支出	5,266	114	635	504	12.1	26.0
	预备费	4,120	0	0	0	0.0	-
	债务还本付息支出	21,683	19083	19083	0	88.0	-
	债务发行费用支出	8	8	8	0	100.0	-
	其他支出	4,688	910	3,310	9,319	70.6	-64.5

（二）政府性基金预算

1.收入执行情况。按照现行市、区财政体制，我区无本级基金预算收入。通过积极争取，1-6月获得基金上级补助收入70,344万元、债务转贷收入30,000万元。

2.支出执行情况。1-6月，区级政府性基金预算支出111,648万元，完成年初预算的31.2%。其中：社会保障和就业支出53万元、城乡社区支出81,030万元、农林水支出178万元、其他支出30,387万元。从投入来看，主要包括2020年棚户区改造支出50,758万元、华福路建设支出5,590万元、学校建设征地支出14,442万元以及专项债券项目支出30,000万元等。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入通常在年末收缴，故上半年收入执行数为零；支出方面，1-6月共计向4家区属国有企业注入资本金2,850万元。

二、2020年1-6月财政运行情况

今年以来，突如其来的新冠肺炎疫情对我区经济社会发展带来前所未有的冲击，对财政平稳运行带来前所未有的压力。区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕“高质量产业之区、高品质宜居之城”的全区战略目标，实施积极的财政政策，聚焦“三大攻坚战”和“八项行动计划”，全力做好新冠病毒防控各项保障，坚持过“紧日子”要求，筑牢“三保”底线，全力做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为常态化疫情防控和经济社会健康发展提供了有力保障。

（一）全面保障疫情防控需求，稳步提高民生保障水平。

全面强化防疫保障举措，有力有序推进民生项目，确保民生保障与疫情防控“两手抓”“双推进”。一是全力搭建防控绿色通道。迅速建立两个疫情防控资金池，第一时间搭建资金拨付、政府采购、资产管理三条财政保障绿色通道，做到资金有保障、采购无障碍、拨付零梗阻。统一调度投入疫情防控资金3,421万元，支持开展医疗救治、抗疫设备及防控物资采购等工作。二是全面落实疫中保障资金。坚持以人民为中心，全区民生领域支出占一般公共预算支出的80％以上，全面保障全区医务人员、社区干部等一线抗疫人员补助，全面保障抗疫物资经费，全面保障新冠肺炎确诊治疗、隔离观察等资金需求，全面保障全区低收入家庭疫情期间生活挂钩补助，切实保护了人民群众生命安全和身体健康。三是加大民生重点领域投入。紧扣“两个只增不减”，保障学前教育、义务教育、高中教育等各阶段教育经费投入。提高医疗卫生资源投入，将城乡居民医保人均财政补助标准提高到550元/人。提高养老保障水平，按5%的幅度上调退休人员基本养老金。提高城乡低保人员保障标准到580元/月、440元/月，及时将受疫情影响，基本生活有困难的群众纳入低保保障范围，做到应保尽保。

（二）落实积极有效财政政策，全力促进经济平稳运行。

一是做好企业发展“助推器”。积极落实大规模减税降费、市级支持企业复工复产40条和20条、区级共渡难关18条等系列政策措施。1-6月，我区落实减税降费政策减免企业税金17,239万元，社会保险费37,192万元，房屋租金1445余万元。提前兑现区级产业培育和扶持资金1,581万元，拨付173家中小企业疫情稳岗返还资金2,108万元，贷款贴息487万元，缓解企业受疫情影响面临的经营成本高、资金链紧张等实际问题。二是坚持收入全区“一盘棋”。强化2020年协税护税和协费护税工作，形成推动税收征收的强大合力，确保辖区税收应收尽收，及时足额入库。加大国有资源（资产）有偿使用收入征收管理力度，积极组织八桥镇拆迁补偿等非税收入入库。三是打好土地出让“攻坚战”。按照年初土地出让计划，综合协调各区级部门打表推进，2020年上半年出让土地3宗，出让面积539亩，综合价金33亿元，其中：区属地289亩，综合价金19亿元；市级储备地250亩，综合价金14亿元。3宗土地预计可实现土地收入20亿元。

（三）严格执行过“紧日子”要求，坚决兜牢“三保”底线

一是统筹资金保“三保”。坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，严格落实“三保”工作有关要求，2020年“三保”支出需求215,086万元，其中：保工资122,414万元、保运转34,202万元、保基本民生58,470万元。通过资金调入、统筹上级转移支付，筹集资金85,415万元用于“三保”，牢牢守住了“三保”底线。二是压减资金保“三保”。制定出台我区“紧日子”十条措施，2020年初预算一般性支出同比保持零增长、“三公”经费同比压减10%。大力削减行政运行成本，课题经费、规划经费、培训经费整体压减30%。全区暂停实施基本建设项目6个，计划投资额度3.62亿元，将腾退的资金更多用于民生政策兜底和关键领域补短板。三是控制资金保“三保”。严控预算追加、调整和调剂，2020年起，年度中重点增支事项一律提交区政府常务会议研究，并按程序报区人大常委会，凡是未作财政资金详细测算和未制定平衡措施的增支政策，一律不安排。严格执行《大渡口区2020年政府投资项目资金安排计划》确定的项目，不新增建设项目，对没有明确资金来源和制定融资平衡方案的项目，一律不得审批，不得开工建设。

（四）积极防控政府债务风险，全力确保债务安全可控。

一是坚持目标导向。围绕2020年债务化解目标，做好“合规融资接链、土地出让攻坚、应收账款催收、投资项目管理、违规融资整改”等工作的任务分解，细化月底和季度的任务清单、问题清单、责任清单，倒排时间，责任到人，按计划节点推进任务目标落实。2020年上半年新增政府债券3亿元，政府债务余额89.8亿元，较2013年减少45.3亿元，下降33.5%，政府债务余额牢牢控制在债务限额内。二是坚持问题导向。及时对照经济形势进行综合研判，找准问题和原因，厘清思路，制定有针对性、可操作性的措施。全力做好土地拆迁攻坚、前期整治等工作，确保土地如期出让，增加偿债来源；综合运用好债券置换、借新还旧、续贷等方式维护资金链安全；进一步规范新上政府投资项目，控制债务增量，统筹兼顾好债务管控与经济社会发展的关系，助推全区经济社会持续发展。三是坚持责任导向。严格压实各部门、单位、企业责任，强化指导调度和统筹协调，共同推进“防止资金断链、统筹资金资源、严控隐债新增、整改违规隐债”等重点工作。按照党政同责的要求，区政府与各责任单位党委（组）一把手签订《2020年大渡口区债务风险化解工作目标责任书》，确保订立的各项工作任务逐条、逐项落到实处。

（五）推进财政预算改革，全面落实新时期财政新要求。

一是预算绩效管理进一步深化。全面开展923个预算项目绩效自评工作，涉及财政资金超7亿元，实现部门预算绩效自评“全覆盖”；选取5个部门开展整体绩效目标编制，实现从单一的项目绩效到部门整体绩效管理的跨越；开展幼儿园装修改造等17个项目开展重点项目绩效评价，涉及财政资金12,244.9万元，同比增长16.1%。其中，首次将区属国有企业注册资本金项目、体育彩票公益金项目纳入绩效评价，实现了三本预算“全覆盖”。二是区属国有企业改革稳步推进。按照《深化国有企业改革助推两高发展实施方案》工作部署，落实新设4户公司注册资本，逐步建立完善公司各项内部制度。构建“2+3+1”企业营运体系，突出“四个强化”监管体系，构建形成围绕服务“四大支柱产业”和“四大重点板块”的企业营运体系。三是电子票据改革卓有成效。深化“放管服”改革，加快推进“互联网+财政服务”工作。通过全市非税收入收缴电子化管理系统整合资源，逐步完善覆盖银行柜面、网上银行、手机银行、在线支付等线上线下各种缴款渠道，落实“以票管费、以票控收”的一体化监管机制。5月我区卫生系统（区妇幼保健院）率先在主城九区实现了财政医疗电子票据改革。

三、当前面临的困难

上半年，全区财政工作总体运行平稳。但是面对新冠疫情、产业结构调整、减税降费等多重因素叠加影响，财政工作面临巨大考验。一是财政收支平衡压力巨大。新冠疫情对我区经济带来巨大冲击，2月全区一般公共预算收入和税收收入下降幅度达50%以上，增幅均列主城九区第9位。通过艰苦的努力，财政收入降幅逐步收窄，预计全年一般公共预算收入19.1亿元，较年初预算减收4.8亿元，同比下降10%。而防疫经费、低保、救助、扶贫等支出刚性增长，财政预算平衡压力巨大。二是财政资金使用效益不够高。由于疫情原因，部分项目未按年初计划实施，部门预算支出执行进度偏低。1-6月，预算执行进度低于50%的单位有58家，占预算单位的52.7%；项目预算执行率低于50%的单位有92家，占预算单位的83.6%。三是过“紧日子”的氛围不够浓。一般性支出和非重点项目支出压减不到位，补助及扶持政策清理不彻底，部分财政资金使用绩效不高，资金沉淀单位账户等闲置低效现象还有发生。四是资金链安全面临较大压力。受宏观金融环境及监管政策影响，特别是“中发27号文件”出台后，融资环境逐渐收紧。2020年，我区债务到期还本付息资金需求量大，防范化解政府性债务风险攻坚战任务艰巨。

四、下一步工作重点

按照习近平总书记统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，奋力实现今年经济社会发展目标任务的要求，下一步，区财政局将坚决贯彻中央、市委、区委决策部署，严格执行区人大批准的预算，牢固树立过“紧日子”思想，在开源节流、提质增效上下功夫，确保全区财政平稳运行。

（一）坚持“惠企疏困”培财源，助推企业复工达效。

继续积极有效落实市、区两级支持中小企业系列惠企政策，把资金尽快落到项目和企业，支持企业复工复产和生产经营，确保早见效、见实效，形成税收收入支撑。一是在政策落实上加速。积极落实产业培育和扶持政策，及时兑付各级产业扶持资金，简化政策兑现程序，明确政策兑现责任，保证政策落实到位。二是在扶持力度上加力。继续执行好《重庆市支持企业复工复产和生产经营若干政策措施》等企业扶持政策，缓解企业资金压力，释放实体经济活力，助推形成经济发展新的增长点。

（二）坚持“全区一盘棋”抓收入，努力完成目标任务。

以“两个目标”为抓手，努力完成全年收入目标任务。一是完成税费征收目标。在不折不扣落实各种减税降费政策的同时，进一步强化协税护税和协费护费工作，形成推动税收征收的强大合力，堵塞偷、逃、漏、骗等征管漏洞，确保应减尽减、应收尽收。二是完成向上争资目标。按照《大渡口区2020年争取上级资金工作考核办法》，充分吃透政策，争取政策，用好政策，竭尽所能争取上级补助资金，助推我区经济社会发展。

（三）坚持过“紧日子”控支出，兜底兜牢民生底线。

艰苦奋斗、勤俭节约，严格落实“紧日子”十条。一是政府带头过“紧日子”。坚持厉行节约，严控一般性支出，严控年中增支。市政府将出台《确保公共预算平稳运行的工作方案20条措施》，我区要严格执行相关要求，将腾退出的资金，更多用于做好“六稳”工作，落实“六保”任务。二是全力保障“三保支出”。牢牢将“三保”支出控制在财政预算的大盘子里，优先保障“三保”。2020年我区“三保”刚性支出在22亿元左右，“三保”处于紧平衡状态，全面统筹整合财政资金，腾出财力空间，切实兜住“保工资、保运转、保基本民生”底线。

（四）坚持“底线思维”防风险，确保债务安全可控。

今年，我区债务还本付息资金量大，防范化解政府性债务风险攻坚战任务艰巨，坚决管住增量，稳妥化解存量，确保财力可承接、可持续。一是严格落实《2020年全区债务风险防范化解工作要点》。对重点工作实行项目化管理，定人定时定责任，挂图作战，打表推进，限期销号，确保各项工作任务逐条、逐项落到实处。坚持重大事项请示报告制度，坚决守住“不发生区域性、系统性风险”底线。二是毫不松懈抓好土地出让攻坚工作。按计划有序出让土地，加快资金回笼。积极推进刘家坝东等片区地块出让，确保2020年我区出让土地1,620亩，实现政府性基金收入59亿元，保障债务资金链安全。

重庆市大渡口区2020年1-6月预算执行情况报告.doc

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