决算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	11500104009286607A/2020-00053	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区卫生健康委
[ 成文日期 ]	2020-10-15	[ 发布日期 ]	2020-10-15

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区卫生健康委
[ 发布日期 ]	2020-10-15
[ 成文日期 ]	2020-10-15

重庆市大渡口区卫生健康委员会（本级）2019 年度部门决算情况说明

重庆市大渡口区卫生健康委员会（本级）

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

区卫健委为主管全区卫生健康工作的区政府工作部门，主要负责全区医政医管、公共卫生、计划生育、老年健康服务等工作，负责统筹全区卫生健康事业发展，研究制定卫生健康发展规划，负责全区疾病预防控制、卫生应急、老年健康服务体系建设、爱国卫生、健康教育、基本药物、食品安全风险监测、妇幼保健、卫生监督执法、农村卫生、社区卫生、计划生育管理和服务等工作。

（二）机构设置。

区卫健委经区编办核准内设办公室、组织人事科、财务审计科、法规科（行政审批科）、公共卫生科（职业健康科）、医政医管科（中医科、药政科、干保办）、健康促进办公室（爱卫办）、人口与家庭发展科（老龄健康科）、应急管理科9个业务科室。

（三）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据区委、区政府关于印发《大渡口区机构改革方案的通知》要求，组建区卫生健康委员会。将区卫生和计划生育委员会的职责，以及区民政局的老龄工作职责、区安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责等整合，组建区卫生健康委员会，作为区政府工作部门。区老龄工作委员会的日常工作由区卫生健康委员会承担。不再保留区卫生和计划生育委员会。二是财政财务调整情况。根据机构改革方案，区老龄工作委员会划转相关职能，涉及财政拨款收支预算经费158.42万元，区安全生产监督管理局划转相关职能，涉及财政拨款收支预算经费31.93万元。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,297.35万元，支出总计3,297.35万元。收支较上年决算数增加247.02万元、增长8.10%，主要原因是机构改革划转区老龄工作委员会和区安全生产监督管理局相关职能，增加预算经费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计3,297.35万元，较上年决算数增加247.02万元，增长8.10%，主要原因是机构改革划转区老龄工作委员会和区安全生产监督管理局相关职能，增加预算经费。其中：财政拨款收入3,297.35万元，占100%。

3.支出情况。2019年度支出合计3,297.35万元，较上年决算数增加247.02万元，增长8.10%，主要原因是机构改革划转区老龄工作委员会和区安全生产监督管理局相关职能，增加预算经费。其中：基本支出661.35万元，占20.06%；项目支出2,636.00万元，占79.94%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,297.35万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加247.02万元，增长8.10%。主要原因是机构改革划转区老龄工作委员会和区安全生产监督管理局相关职能，增加预算经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,296.94万元，较上年决算数增加246.61万元，增长8.08%。主要原因是机构改革划转区老龄工作委员会和区安全生产监督管理局相关职能，增加预算经费。较年初预算数增加609.83万元，增长22.69%。主要原因是：一是机构改革人员增加，增加基本经费；二是年中追加安排2019年行业从业人员预防性体检补助经费65万元、2019年基本公共卫生服务项目经费61.77万元、第二类疫苗预防接种服务费81.17万元、重钢总医院创建三甲医院学科建设补助经费51万元；三是项目的年初预算只有区级预算，不含中央及市级的卫生和计划生育项目预算，后来追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,296.94万元，较上年决算数增加246.61万元，增长8.08%。主要原因是机构改革划转区老龄工作委员会和区安全生产监督管理局相关职能，增加预算经费。较年初预算数增加609.83万元，增长22.69%。主要原因：一是机构改革人员增加，增加基本经费；二是年中追加安排2019年行业从业人员预防性体检补助经费65万元、2019年基本公共卫生服务项目经费61.77万元、第二类疫苗预防接种服务费81.17万元、重钢总医院创建三甲医院学科建设补助经费51万元；三是项目的年初预算只有区级预算，不含中央及市级的卫生和计划生育项目预算，后来追加预算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出131.84万元，占4.00%，较年初预算数减少122.47万元，下降48.16%，主要原因是划转原老龄工作委员会指标时功能科目由208类调整为210类。

（2）卫生健康支出3,137.48万元，占95.16%，较年初预算数增加728.20万元，增长30.22%，主要原因是：一是划转原老龄工作委员会指标时功能科目由208类调整为210类；二是机构改革人员增加，增加基本经费；二是年中追加安排2019年行业从业人员预防性体检补助经费65万元、2019年基本公共卫生服务项目经费61.77万元、第二类疫苗预防接种服务费81.17万元、重钢总医院创建三甲医院学科建设补助经费51万元；三是项目的年初预算只有区级预算，不含中央及市级的卫生和计划生育项目预算，后来追加预算。

（3）住房保障支出27.61万元，占0.84%，较年初预算数增加4.09万元，增长17.39%，主要原因是人员增加及公积金基数调整，相应住房公积金及住房补贴支出增加。

（4）其他支出0.42万元，占0.00%，较年初预算数增加0.42万元，增长100%，主要原因是机构改革划转原老龄工作委员会经费用于社会福利的彩票公益金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出661.35万元。其中：人员经费486.68万元，较上年决算数增加129.42万元，增长36.23%，主要原因是机构改革，人员增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费174.67万元，较上年决算数增加41.09万元，增长30.76%，主要原因是机构改革，人员增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0.42万元，较上年决算数增加0.42万元，增长100%，主要原因是机构改革划转原老龄工作委员会经费用于社会福利的彩票公益金支出。

本年支出0.42万元，较上年决算数增加0.42万元，增长100%，主要原因是机构改革划转原老龄工作委员会经费用于社会福利的彩票公益金支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计15.46万元，较年初预算数增加5.67万元，增长57.92%；较上年支出数增加15.46万元，增长100%。较年初预算和上年决算增加的主要原因是一是支出因公出国（境）费用，团组数3组，3人次；二是支出公务公务车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用10.26万元，主要是用于赴台学习医疗机构医护管理模式和赴俄罗斯、白俄罗斯进行康养项目洽谈。费用支出较年初预算数增加10.26万元，增长100%；较上年支出数增加10.26万元，增长100%。较年初预算和上年决算增加的主要原因是团用于赴台学习医疗机构医护管理模式和赴俄罗斯、白俄罗斯进行康养项目洽谈。

公务车购置费0万元，本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.89万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少3.40万元，下降41.01%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。较上年支出数增加4.89万元，增长100%，主要原因是机构改革，职能职责划转公务用车适当增加。

公务接待费0.32万元，主要用于接待中国民族卫生协会健康工程医疗项目组到我区考察、接待重庆医科大学附属儿童医院到我区调研发生的支出。费用支出较年初预算数减少1.18万元，下降78.67%，主要原因是强化公务接待支出管理，控制接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.32万元，增长100%，主要原因是上年未发生公务接待费支出，本年发生公务接待主要用于接待中国民族卫生协会健康工程医疗项目组到我区考察、接待重庆医科大学附属儿童医院到我区调研发生的支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计3个团组，3人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次29人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费110.10元，车均购置费0万元，车均维护费4.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出174.67万元，机关运行经费主要用于公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加41.09万元，增长30.76%，主要原因是机构改革划转原区老龄工作委员会和区安全生产监督管理局相关职能，人员增加，经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.25万元，较上年决算数减少0.47万元，下降65.28%，主要原因是严格管理会议召开范围和参会人数，控制会议费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.93万元，较上年决算数增加0.73万元，增长22.81%，主要原因是机构改革职能划转，业务培训增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额130.95万元，其中：政府采购货物支出8.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122.04万元。授予中小企业合同金额114.00万元，占政府采购支出总额的87.06%，其中：授予小微企业合同金额84.05万元，占政府采购支出总额的64.18%。主要用于采购办公设备、物业管理服务、病媒生物防制服务、宣传印刷。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对21个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评21项，涉及资金2069.9万元；从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，21个项目评价结果均为“优”。项目全年预算数为2069.9万元，执行数为2069.9万元，完成预算的100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

基本用药目录药品零差率销售补助经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，绩效指标均完成。项目全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是预算执行率100%，二是执行基本药物零差率制度基层医疗机构6家，三是村卫生室中药饮片及中成药销售补助率20%，四是村卫生室西药销售补助率20%，五是社区卫生服务中心和镇卫生院中药饮片销售药品补助率20%，六是社区卫生服务中心和镇卫生院中成药销售补助率20%，七是社区卫生服务中心和镇卫生院西药销售补助率15%，八是药品达标率100%，九是基本药物零差率制度执行率100%，十是销售补助经费支出及时，十一是基本药物零差率销售补助额100%，十二是补助金额对享受补助的基层医疗机构药品收入的贡献率16%，十三是对零差率销售补助经费产生的效果的满意率100%，十四是对零差率销售补助经费工作实施单位的满意度100%。发现的问题及原因，全区基本药物销售金额。下一步改进措施，全年基本药物销售金额以实际销售金额为准。

2019年度项目绩效目标自评表
专项名称	基本用药目录药品零差率销售补助经费			联系人及电话	周游023-68953663
主管部门	区卫生健康委员会			预算单位	区卫生健康委员会
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%)	执行率未达100%原因、下一步措施
	年度总金额	450	450	450	100%
	其中：市级支出				/
	补助区县				/
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	预算执行率；执行基本药物零差率制度基层医疗机构数量；村卫生室中药饮片及中成药销售补助率；村卫生室西药销售补助率；社区卫生服务中心和镇卫生院中药饮片销售药品补助率；社区卫生服务中心和镇卫生院中成药销售补助率；社区卫生服务中心和镇卫生院西药销售补助率；药品达标率；基本药物零差率制度执行率；销售补助经费支出的及时率；基本药物零差率销售补助额；补助金额对享受补助的基层医疗机构药品收入的贡献率；群众看病负担；对零差率销售补助经费产生的效果的满意率；对零差率销售补助经费工作实施单位的满意度；			预算执行率；执行基本药物零差率制度基层医疗机构数量；村卫生室中药饮片及中成药销售补助率；村卫生室西药销售补助率；社区卫生服务中心和镇卫生院中药饮片销售药品补助率；社区卫生服务中心和镇卫生院中成药销售补助率；社区卫生服务中心和镇卫生院西药销售补助率；药品达标率；基本药物零差率制度执行率；销售补助经费支出的及时率；基本药物零差率销售补助额；补助金额对享受补助的基层医疗机构药品收入的贡献率；群众看病负担；对零差率销售补助经费产生的效果的满意率；对零差率销售补助经费工作实施单位的满意度；
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施
	预算执行率	%	100%	100%
	全区基本药物销售金额	元	3900	3720	年度指标值为预计销售金额，销售金额以实际销售金额为准进行补助
	村卫生室中药饮片及中成药销售补助率	%	20%	20%
	村卫生室西药销售补助率	%	20%	20%
	社区卫生服务中心和镇卫生院中药饮片销售药品补助率	%	20%	20%
	社区卫生服务中心和镇卫生院中成药销售补助率	%	20%	20%
	社区卫生服务中心和镇卫生院西药销售补助率	%	15%	15%
	药品达标率	%	100%	100%
	基本药物零差率销售补助额	万元	450	450
	补助金额对享受补助的基层医疗机构药品收入的贡献率	%	16%	16%
	对零差率销售补助经费产生的效果的满意率	%	80%	100%
	对零差率销售补助经费工作实施单位的满意度	%	80%	100%
其他说明	涉及该项目绩效的其他情况说明。若无，则不填。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68953661。

附件：基本用药目录药品零差率销售补助经费自评报告

重庆市大渡口区卫生健康委员会（本级）2019 年度部门决算情况说明.doc

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