政府预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2021-00108	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2021-07-30	[ 发布日期 ]	2021-08-10

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2021-08-10
[ 成文日期 ]	2021-07-30

重庆市大渡口区2021年1-6月预算执行情况报告

重庆市大渡口区

2021年1-6月预算执行情况报告

（经区十三届人大常委会第三十九次会议审议通过）

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将大渡口区2021年1-6月预算执行情况报告如下：

一、2021年1-6月收支预算执行情况

（一）一般公共预算

1.收入执行情况。区级一般公共预算收入完成109,266万元，完成年度预算的47.1%，同比增长5.5%。其中：税收收入完成101,519万元，完成年度预算的57%，同比增长15.7%；非税收入完成7,747万元，完成年度预算的14.3%，同比下降50.9%。

税收收入方面：贡献排前五的税种分别是契税、增值税、企业所得税、城镇土地使用税、耕地占用税。

——契税。契税累计完成37,067万元，占区级税收的36.5%，同比增加6,499万元，增长21.3%。

——增值税。增值税累计完成21,331万元，占区级税收的21.0%，同比增加5,792万元，增长37.3%。

——企业所得税。企业所得税累计完成12,407万元，占区级税收的12.2%，同比增加1,551万元，增长14.3%。

——城镇土地使用税。城镇土地使用税累计完成8,595万元，占区级税收的8.5%，同比增加1,340万元，增长15.9%。

——耕地占用税。耕地占用税累计完成5,817万元，占区级税收的8.5%，同比增加3,634万元，增长166.5%。

非税收入方面：1-6月，全区累计完成非税收入7,747万元，占一般公共预算收入的7.1%，较去年同期减收8,024万元，为年度预算的14.3%，同比下降50.9%。

——专项收入累计完成2,911万元，同比增加370万元，增长14.6%。主要原因是全区经济形势逐步回暖，税收增长带动教育费附加收入增长。

——行政事业性收费收入累计完成309万元，同比增加127万元，增长69.8%。主要原因是全市新冠疫情基本稳定，我区恢复公招考试，考试报名费收入及其他零星收入增加。

——罚没收入累计完成2,368万元，同比减少49万元，下降2.0%。主要原因是新交通法规实施后，部分交通违法罚款标准有所降低，交通罚没收入同比减少。

——国有资源（资产）有偿使用收入累计完成1,899万元，减少7,677万元，下降80.2%。主要原因是行政事业单位国有资产征地拆迁补偿收入大幅下降，今年上半年此项收入仅完成4万元，较上年同期减收5,829万元，下降了99.9%。

——其他收入累计完成260万元，同比减少795万元，下降75.4%。主要原因是随着非税改革的不断推进，收入归类更加精细化，其他收入总体呈下降趋势。

2021年1-6月一般公共预算收入执行情况表
					单位：万元
预算科目	年初预算	执行数	增长（值）	增幅%		进度%	占比%
一般公共预算收入	232,206	109,266	5,721	5.5		47.1	/
税收收入	178,145	101,519	13,745	15.7		57.0	/
增值税	33,250	21,331	5,792	37.3		64.2	21.0
企业所得税	16,000	12,407	1,551	14.3		77.5	12.2
个人所得税	4,533	3,630	853	30.7		80.1	3.6
资源税	397	28	-126	-81.8		7.1	0.0
城市维护建设税	5,800	3,348	744	28.6		57.71	3.3
房产税	3,838	2,385	444	22.9		62.11	2.3
印花税	5,208	2,597	31	1.2		49.9	2.6
城镇土地使用税	17,292	8,595	1,177	15.9		49.7	8.5
土地增值税	21,383	4,229	-6,853	-61.8		19.8	4.2
耕地占用税	3,159	5,817	3,634	166.5		184.1	5.7
契税	67,025	37,067	6,499	21.3		55.3	36.5
环境保护税	160	76	2	2.7		47.5	0.1
其他税收收入	100	9	-3	-25.0		9.0	0.0
非税收入	54,061	7,747	-8,024	-50.9		14.3	/
专项收入	4,596	2,911	370	14.6		63.3	37.6
行政事业性收费收入	335	309	127	69.8		92.2	4.0
罚没收入	3,831	2,368	-49	-2.0		61.8	30.6
国有资源(资产)有偿使用收入	43,677	1,899	-7,677	-80.2		4.4	24.5
其他收入	1,622	260	-795	-75.4		16.0	3.4

2.支出执行情况。1-6月，全区一般公共预算支出完成145,066万元，完成年度预算的39.1%，同比下降10.3%。支出进度偏慢的主要原因：一是债务付息尚未列支。上半年市级暂未扣收我区债券利息19,886万元；二是部分项目推进缓慢。如重大项目前期投入、住房租赁市场发展、农业综合开发及美丽乡村建设等项目。一般公共预算支出中，比重较大且增减变动较大的支出科目主要有：

——一般公共服务支出完成24,992万元，同比增长12.2%，主要原因是预发目标绩效奖，各部门支出正常增长；重大项目前期等经费投入统一归口至发改委管理，上半年增加支出627万元；政务服务办等部门搬迁，全区机关办公用房租赁及物业管理费用增加1,276万元。

——教育支出完成16,569万元，同比增长26.7%，主要原因有两点，一是预发2021年事业超额绩效，2021年上半年绩效工资支出较2020年同比增加2,333万元，增长18.7%；二是因2021年增加23所民办普惠幼儿园，民办普惠幼儿园生均公用经费及扩大学前教育奖补资金同比增长148%。

——社会保障和就业支出完成24,212万元，同比增长24.1%，主要原因是上半年全额兑现2020年离退休人员健康休养费，以及再就业服务投入增加。

——卫生健康支出完成11,885万元，同比下降38.5%，主要原因是疫情防控投入同比大幅下降，此外，居民医疗保险补助由原来区财政拨付改为由市财政直接拨付，统计口径发生变化。

——城乡社区支出完成17,326万元，同比增长42%，主要原因是随着城市化进程的加快，市政设施维护投入呈逐年上升趋势，同时，为迎接国卫复查，加大了清扫保洁、垃圾清运等方面的经费投入。

2021年1-6月大渡口区财政支出执行情况表
				单位：万元
预算科目	年初预算	执行数	增长（值）	增幅%	进度%	占比%
一般公共预算支出	370,759	145,066	-16,656	-10.3	39.1	/
一般公共服务支出	59,520	24,992	2,714	12.2	42.9	17.2
国防支出	824	160	75	88.7	19.4	0.1
公共安全支出	35,798	16,569	-804	-4.6	46.3	11.4
教育支出	68,538	34,390	7,243	26.7	50.2	23.7
科学技术支出	4,840	979	40	4.2	20.2	0.7
文化旅游体育与传媒支出	5,150	2,307	484	26.5	44.8	1.6
社会保障和就业支出	46,669	24,212	4,707	24.1	51.9	16.7
卫生健康支出	34,591	11,885	-7,442	-38.5	34.4	8.2
节能环保支出	8,725	1,703	-559	-24.7	19.5	1.2
城乡社区支出	34,337	17,326	5,125	42.0	50.5	11.9
农林水支出	9,489	2,014	-238	-10.6	21.2	1.4
交通运输支出	3,973	605	-2,451	-80.2	15.2	0.4
资源勘探工业信息等支出	4,250	89	-140	-61.1	2.1	0.1
商业服务业等支出	1,800	0	0		0.0	0.0
自然资源海洋气象等支出	4,740	902	-4,801	-84.2	19.0	0.6
住房保障支出	15,127	4,765	259	5.7	31.5	3.3
灾害防治及应急管理支出	7,091	1,860	1,225	193.1	26.2	1.3
预备费	4,114		0		0.0	0.0
债务付息支出	19,866		-19,083	-100.0	0.0	0.0
债务发行费用支出	5		-8	-100.0	0.0	0.0

（二）政府性基金预算

1.收入执行情况。按照现行市、区财政体制，我区无本级基金预算收入。通过积极争取，1-6月获得基金上级转移支付收入322,622万元，主要得益于上半年金桥片区土地成功出让。

2.支出执行情况。1-6月，全区政府性基金预算支出283,186万元，完成年初预算的90%。其中：社会保障和就业支出7万元、城乡社区支出282,523万元、农林水支出268万元、其他支出373万元。从投入来看，主要包括土地成本返还73,009万元，政府隐性债务化解154,885万元，市区共建项目投入20,000万元，棚户区改造购买服务 22,485万元，以及重钢离退休人员安置、学校建设等方面投入。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入通常在年末收缴，故上半年收入、支出执行数均为零。

二、2021年1-6月财政运行情况

今年上半年，全区财政工作在区委、区政府的坚强领导下，把握“积极的财政政策要更加积极有为”的政策基调和方向，积极发挥财政职能作用，为推动全区“两高”建设提供了有力的财政保障。

（一）狠抓财税收入执行，确保财政平稳运行。

一是聚焦税收征收重点。强化数据治税，注重精准发力，紧盯骨干企业和重点行业：中元汇吉实现税收2.5亿元；制造业实现区级税收1.9亿元，增长64.8%；协调龙湖地产等企业加快土地契税入库工作，实现土地契税收入1.5亿元，拉动区级税收增长17个百分点。二是强化非税组织力度。拉网梳理非税来源，切实落实征缴职责，落实税费同征，应收尽收。1-6月，专项收入累计完成2,911万元，增长14.6%；行政事业性收费收入完成309万元，增长69.8%。三是狠抓对上争资“回笼”。1-6月全区获得上级转移支付40.2亿元，同比增长48.7%，有力地支持了全区重点项目推进及债务风险的化解。

（二）筑牢底线优化结构，全力保障民生福祉。

一是落实“三保”支出责任。围绕保“三保”，2021年通过资金调入、统筹上级转移支付等方式，积极筹集资金89,786万元，牢牢守住“三保”底线。二是坚持政府过“紧日子”要求。2021年部门预算项目支出统一压减5%，一般性支出、“三公”经费同比保持“零”增长；严控预算追加、调整和调剂；强化单位资金账户监管，加大账户清理力度；统筹盘活存量，清理收回部门存量资金3,283万元。三是加大民生重点领域投入。支持教育事业发展，安排9,800万元保障区民族中学等改扩建；大力支持基础设施建设，安排20,000万元支持轨道18号线等市区共建项目推进；统筹资金65,334万元，加快推进金桥片区等棚户区改造，切实保障城镇老旧小区改造、妥善安置重钢离退休人员等重点民生项目实施。

（三）加大涵养培植财源，助推我区经济发展。

一是加力优化营商环境。认真贯彻落实《优化营商环境条例》，持续深化“放管服”改革，实行“一门办”、“网上办”、“马上办”等服务方式，激发市场主体创新创业创造活力。二是继续落实减税降费。落实增值税、个人所得税改革等制度性减税政策，密切跟进阶段性减税政策调整，做到应减尽减，上半年新增减税12,000万元，降费2,500万元。三是支持企业转型升级。深入实施《以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划》，落实专项资金2,712万元；积极应对贸易战风险，助力企业拓展国内外市场，落实补助资金2,233万元；持续推进中小企业商业价值信用贷，帮助企业获得贷款585万元。

（四）加强政府债务管控，提高风险防范能力。

一是坚持目标导向。按照2021年债务化解目标，推进任务目标落实。2021年上半年新增政府债券额度4亿元，已发行一般债券1亿元，政府债务余额96.9亿元，政府债务余额牢牢控制在债务限额内。二是坚持问题导向。按照《2021-2023年隐性债务化解及债务风险管控方案》，共同推进“防止资金断链、统筹资金资源、严控隐债新增、整改违规隐债”等重点工作。三是坚持责任导向。按照党政同责的要求，区政府与各责任单位党委（组）一把手签订《2021年大渡口区债务风险化解工作目标责任书》，确保订立的各项工作任务逐条、逐项落到实处。

（五）推进财政管理改革，落实新时期财政新要求。

一是扎实开展预算管理一体化改革。印发《大渡口区预算管理一体化系统建设和实施方案》《大渡口区预算管理一体化业务规范（试行）》两个文件，统筹推进预算管理一体化目标任务落地落细，开展2022年预算编制工作。二是扎实开展采购管理改革。实施全市统一的集中采购目录和限额标准，扩大采购人自主采购范围，提升采购效率。优化政府采购管理系统，实行内外网打通，加强采购数据监管。1-6月，全区政府采购节约率达11.55%。三是扎实开展财政绩效管理。完成部门自评项目2012个，自评资金规模64.7亿元。重点开展全区15个单位部门整体绩效评价，涉及财政资金1.4亿元。同时，对雨污水管网整治工程等6个重点项目开展第三方绩效评价，涉及财政资金1.6亿元。对项目资金的绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”。

三、当前面临的困难

总体来讲，上半年全区财政工作运行平稳，实现了年初既定目标。但是我们也清醒地认识到，当前我区重点产业还处在培育发展阶段，税收贡献能力增长有限，加之国有资产征地拆迁补偿一次性非税收入大幅降低，下半年财政收支平衡将面临巨大考验。一是完成年初一般公共预算收入目标形势严峻。1-6月，我区税收收入虽然恢复增长，但受土地出让契税不确定、税制调整导致减收、非税下降趋势明显等三重因素叠加影响，若税收收入实现年初预计增幅8%，非税收入按照完成2.5亿元测算，全年一般公共预算收入较年初目标缺口约3亿元。二是收支平衡矛盾压力突出。在收入增速逐步放缓的形势下，我区资金保障压力进一步突显，如：城市更新（老旧改）、新建学校、整治公参民、保障机关事业单位养老金及职业年金等项目本年度支出需求达5.8亿元。三是维护全区资金链安全任务艰巨。当前已是我区偿债高峰期，债务到期还本付息资金需求量大，今年综合债务“脱红”的目标要求更高，加之金融政策收紧平台企业融资愈加困难、财政收入形势严峻等客观因素叠加，维护全区资金链安全面临较大压力。

四、下一步工作重点

下一步，区政府将继续深入贯彻《中共大渡口区第十二届委员会第十次全体会议决议》决策部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，结合我区当前财经形势，在开源节流、提质增效上下功夫，确保全区财政平稳运行。

（一）强化收入管理，努力保障收支平衡。

一是狠抓税收收入。运用“大数据+”赋能税收征管，严格依法规范促进堵漏增收，力争全年税收增幅不低于8%。二是狠抓非税收入。强化税费同征，进一步清理盘活国有资产资源，积极办理跳磴镇、茄子溪水厂、茄子溪卫生服务中心等资产补偿手续，力争下半年全额入库。三是狠抓上级转移支付收入。积极做好对上争资，确保全年一般公共预算转移支付不低于9亿元，争取金桥片区土地出让收入全额回笼。

（二）积极培植财源，促进实体经济发展。

一是加大培育“四大新兴产业”、加力支持“四大重点板块”、加强扶持“三个专业市场”，涵养优质税源，优化收入结构，做大收入增量。二是巩固拓展减税降费成效，用好用足各项税费优惠政策，强化正面引导，增强市场主体发展动力。三是综合运用“诚信贷”“知识价值信用贷”等财政金融政策，缓解中小微企业“融资难”，助力市场主体纾困发展。

（三）强化预算管理，提高资金使用效益。

一是以财政一体化平台为依托，深入推进全口径预算、公开评审、支出标准等多项重大改革，持续提高财政管理精细化水平。二是持续深化全面预算绩效管理，在当前我区财政资金绩效评价全覆盖的基础上，注重财政资金配置效率和使用效益，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是抓住新一轮财税体制改革机遇，着力实施事权和支出责任划分改革，争取新分配机制对我区财政运行的有力支撑。

（四）坚持底线思维，防范化解债务风险。

一是严格按照《2021-2023年隐性债务化解及债务风险管控方案》，落实任务、打表推进。二是严格执行“先预算后支出，无预算不支出”，上新项目必须先有资金平衡方案，严禁违规融资举债，杜绝新增隐性债务。三是按计划有序出让土地，加快资金回笼，做大财力，确保全区综合债务率处于“低风险区”，完成“脱红”目标。

重庆市大渡口区2021年1-6月预算执行情况报告.doc

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