政府预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2024-00098	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	公文
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2024-09-09	[ 发布日期 ]	2024-09-09

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[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2024-09-09
[ 成文日期 ]	2024-09-09

重庆市大渡口区2024年1—6月预算执行情况报告

重庆市大渡口区

2024年1—6月预算执行情况报告

（经区十四届人大常委会第十八次会议审议通过）

主任，各位副主任，各位委员：

受区政府委托，现将大渡口区2024年1—6月预算执行情况报告如下。

一、2024年1—6月收支预算执行情况

（一）一般公共预算

1.收入执行情况。1—6月，区级一般公共预算收入完成100,793万元，为年度预算的46.9%，欠序时进度3.1个百分点，同比增长29.5%，增幅位列中心城区第3。其中：税收收入完成70,339万元，为年度预算的52.1%，同比增长0.8%；非税收入完成30,454万元，为年度预算的38.2%，同比增长277.6%。税收收入占区级一般公共预算收入比重为69.8%，位列中心城区第6。

2.支出执行情况。1—6月，全区一般公共预算支出完成147,198万元，为年度预算的35%，同比下降15%。

（二）政府性基金预算

1.收入执行情况。我区无本级基金预算收入。1—6月获得基金上级补助收入32,640万元，其中土地出让相关结算收入26,594万元。

2.支出执行情况。1—6月，全区政府性基金预算支出259,638万元，为年度预算的55.2%，同比增长128%。

（三）国有资本经营预算

1.收入执行情况。国有资本经营预算收入20,480万元，为年度预算的204.8%。

2.支出执行情况。国有资本经营预算支出7,519万元，为年度预算的75.2%。

（四）地方政府债务限额及余额情况

1—6月，全区政府债务限额1,212,000万元，其中：一般债务限额755,100万元，专项债务限额456,900万元。全区政府债务余额1,211,954万元，其中：一般债务余额755,054万元，专项债务余额456,900万元，政府债务余额控制在核定限额之内。

1—6月，财政化解政府债务本息12,871万元，其中，通过财政预算资金偿还本息12,871万元。

二、上半年主要工作

今年是实现“十四五”规划目标任务关键之年，也是大渡口实现换挡提速的提升之年。上半年，区财政局坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升回好态势，为我区推动习近平总书记殷殷嘱托落实落地、拓展中国式现代化重庆篇章大渡口实践、奋力开启第三次创业新征程贡献财政力量。

（一）增强财源培植力度，稳预期保收入，践行“财政担当”

牢固树立“一盘棋”思想，构建“大财政、大预算、大资产”理念格局，准确把握稳中求进工作总基调，紧盯21.48亿元的公共预算收入目标，持续挖掘收入潜力。一是精准施策抓税收。加强与税务部门的协调配合，通过扫描疑点数据、清理专项税种、开启聚沙强基行动等方式，进一步挖掘区内重点企业税源潜力，税收收入完成7.03亿元，增长0.8%，增幅位列中心城区第7。二是凝心聚力抓非税。加大非税收入的征收力度，盘活政府资源资产，积极拓宽收入渠道，培养新的非税增长点，非税收入完成3.05亿元。三是协同共助抓争资。收集整理2024年市级重点转移支付争资重点，找准向上争取的切入点，优化完善争取上级资金工作考核办法，全面压紧压实各单位争资责任，1—6月一般公共预算上级补助收入累计到位8.68亿元。

（二）扩大优化结构广度，强统筹保重点，传递“财政温度”

坚定秉持“小钱小气，大钱大方”理念，强化资金统筹，量入为出，优化支出结构，提升资金效能。一是“紧”字当头控预算。把党政机关过紧日子作为常态化纪律要求，对61个一级部门实行整体绩效运行监控，严控“三公”经费等一般性支出，1—6月“三公”经费支出685万元，同比下降3 %。二是统筹兼顾兜底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，统筹各类资金兜牢“三保”支出底线。1—6月，“三保”支出7.66亿元，其中：保工资6.10亿元，保运转0.59亿元，保基本民生0.97亿元。三是改善民生保重点。坚持将一般公共预算支出的80%统筹用于教育、社会保障、公共安全、生态环保、卫生健康、文旅体育等各项民生领域，统筹预算资金0.58亿元，切实保障20件重点民生实事项目有序推进。

（三）提升债务管控强度，防风险守底线，彰显“财政作为”

严防严控政府债务风险，坚守风险底线，严抓严管，综合研判、统筹资源，防范和化解债务风险，确保不断链不爆雷。一是切实维护资金链安全。完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，全力做好政府债务还本付息和债务限额管理，1—6月安排预算资金偿还到期政府债务本息1.29亿元，确保不发生区域性、系统性债务风险。二是完善化债工作机制。明确全年化债目标及责任分工，签订目标责任书，压实部门及企业主体责任，定期召开化债工作推进会及资金筹集会，专人跟进化债资金筹集情况，及时解决堵点难点问题。三是妥善化解存量债务。成立资金筹集小组，制定化债方案，督促平台公司提前谋划，与各债权金融机构积极协商，拟定提前偿还债务计划，严禁新增隐性债务，确保化债任务按进度完成，实现全区债务平稳接续、风险可控。

（四）深化数字财政精度，严管理提效能，扩大“财政效益”

加快财政数字化改革，运用数字化手段，深度分析财政数据，智能管控财政业务，助力实现“财政智管”。一是建立数字管理“全链条”。利用信息化手段加强绩效管理与预算管理流程衔接，推动绩效管理各环节成果在预算管理全过程的有效应用。2024年预算部门（单位）自评项目1,864个，资金62.5亿元，其中自评结果为“优”的1,823个，占比97.8%。二是升级数字服务“硬环境”。深入实施“互联网+政府采购”行动，依托数字采购实现全流程电子化，1—6月政府采购申报计划金额1.45亿元。持续推广“政采贷”业务，缓解中小微企业资金压力622万元。持续优化涉农补助和民生补贴资金的数字平台管理，“一卡通”系统发放财政补贴的项目增加至27个，惠及群众4万人次。三是筑牢数字防护“安全网”。坚持问题导向，以审计问题整改工作为契机，以预算管理一体化系统为依托，建立预算执行“日监控、月提醒、季通报、年评估”的工作机制，预算资金管理实现提质增效，区财政落实审计整改事项纳入全市审计整改推荐典型案例。

三、存在的问题

上半年，在经济发展的复杂性、严峻性、不确定性上升的背景下，区财政尽全力为保障全区经济社会持续健康发展提供了有力支撑，但财政工作还面临一些问题和挑战：收支平衡矛盾压力突出、财政统筹能力仍待加强、绩效管理水平有待提升。面对挑战，我们将继续坚定信心，积极采取更加有力的措施，进一步稳固财政增收基础，全力推动经济回升向好。

四、下一步工作重点

下半年，区财政局坚持稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，准确把握财经形势，统筹做好“生财、聚财、用财、管财”各项工作，打好稳增长、保民生、强管理、防风险组合拳，增强经济回升向好态势，更好地发挥财政在资源配置、政策引导等方面的积极作用。

（一）挖掘财政资金增收潜力，释放经济增长新动能

一是围绕资源整合挖潜力。继续深化财源建设，不断增强全区共抓财源建设的合力，充分调动各协税护税责任单位义务，持续加大税收征管力度，拓宽非税收入征收渠道，全力完成全年一般公共预算收入增长7%的目标。二是推动土地出让保增长。鼓励民营企业等多方资本参与盘活国有土地资产，以市场化手段撬动社会资本力量参与，提高盘活收益。积极加强与市财政局沟通，确保土地出让收入及早返还，全力实现全年土地收入目标。三是聚焦“三资”盘活促收入。加大待处置资产推广力度，积极采取“用、售、租、融”等方式，多渠道促进资产处置，把闲置资产盘活利用起来，真正做到保值增值。持续开展往来资金、存量资金清理，减少资金沉淀，提高财政资金使用效益。

（二）聚焦惠民强企工作导向，营造福惠民生新环境

一是全力增进民生福祉。做好基础性、普惠性、兜底性民生实事，保障医疗、教育、就业和救助等基本民生需求，推进民生事业可持续发展。支持加快城市公园、农村公路、老旧小区更新改造等建设。支持乡村振兴及重庆小面特色产业集群发展，助推城乡融合发展。二是助力改善营商环境。持续优化政府采购营商环境，降低市场主体政府采购活动成本。聚焦五大百亿级产业集群，推动传统产业转型升级。落实“管行业管产业”工作机制，推动产业发展和财源巩固的良性循环。三是切实增强融资保障。积极落实助企纾困政策，持续减轻中小微企业、个体工商户等市场主体负担，大力推动电子保函应用，积极推广“政采贷”业务，切实缓解中小微企业资金压力。

（三）深化高效科学财政制度，促进管理效能新提升

一是继续落实过紧日子要求。建立机关事业单位过紧日子评价机制，客观公正地反映单位节约财政资金、落实过紧日子情况。加强评价结果应用，建立健全评价结果与预算安排挂钩机制，力促实现降低行政运行成本、建设节约型机关的目标。二是严格执行预算管理制度。积极适应预算管理一体化新要求，序时推进一体化后续建设，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平。加强全口径预算管理，强化“三本”预算统筹，推行单位资金预算管理改革，加大支出统筹力度，有效盘活存量资金。三是持续深化绩效管理改革。加强资金绩效管理，开展绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，最大限度发挥财政资金效益。将“三本”预算全部纳入绩效运行监控范围，对100万元以上的项目开展绩效运行重点监控，根据监控情况调整资金拨付进度，将腾出资金重点用于重点项目、民生保障等急需支出。

（四）树立安全运转底线思维，筑牢债务安全新防线

一是做好政府债务风险管控。加强跨部门协同协作，压实各方责任，规范举债融资行为，坚决遏制隐性债务增量，做好风险把控，守住债务风险底线。持续强化专项债券全生命周期管理，督促专项债券项目及时上缴项目收益，缓解财政偿还债务本息压力。二是兜实兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出优先顺序，加强财政运行、库款保障水平的监测与研判，精准调度，保障合理库款需求。实行“三保”标识管理制度，实现“三保”预算和执行的信息化、动态化管理，确保“三保”资金精准高效落实到位。三是严肃财经纪律红线。持续完善“1+N”财会监督协作配合机制，推动财会监督与各类监督贯通协调。继续深化行政事业单位内部控制建设，提升我区内控控制建设质量。联合开展专项检查，积极落实监督检查问题整改，坚持以检促改、以改促升，提高财政监督质效，形成全方位、多层次、立体化的财会监督工作格局。

大渡口区2024年1—6月预算执行情况报告（公开版）.docx

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