2026年_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00049	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会（本级）2026年单位预算情况说明

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路，切实承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务,增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性、群众性，汇聚全区广大青少年合力推进社会主义现代化建设。

（2）加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。

（3）依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导区青联和少先队工作，领导和指导全区性青少年社团组织的工作。

（4）团结动员广大青年干事创业。组织动员全区广大青年围绕中心、服务大局，积极主动参与区委、区政府各项中心工作，把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

（5）突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象，以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地，团结凝聚青少年和代表维护青少年权益，帮助青少年通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

（6）拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对新兴青年群体、网络领域等新阶层新领域的组织覆盖。积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导。创新共青团活动开展和工作评价机制。

（7）积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用，组织和动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。切实发挥社会事务管理服务作用，按照法定程序承接好适宜由团区委承担的社会管理服务职能，培育和打造共青团服务品牌。发挥民主参与和民主监督作用，积极代表和组织广大青年参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

（8）研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为区委、区政府决策提出建议。负责研究指导全区青年的交流与合作、青年统战工作和青年人才服务工作。负责全区团的建设，协助党组织管理团干部。

（二）单位构成

（1）办公室

负责文电、文秘、会务、机要、档案、信息、行政后勤等机关日常运转工作。负责信访接待工作。加强政策理论研究，负责牵头组织重大课题调研，提出政策性建议。负责分析研究全区青年思想动态，及时反映有关稳定的重大事件和问题。负责团区委机关及下属事业单位党群工作。协助党组织管理团干部。

负责团区委机关和下属单位的机构编制、干部人事、职称评定等工作。负责加强对全区广大青少年的政治引领和思思想引导，在青少年中宣传党的路线、方针、政策，引导青少年树立中国特色社会主义理想信念。负责指导全区团的新闻宣传工作。培养、树立、宣传全区青少年先进典型。探索开展网上共青团工作。

（2）青少年工作部

研究制定全区共青团组织、干部和团员队伍建设的政策、措施。指导全区基层团组织建设、团干部队伍建设和团员队伍建设。加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖。指导开展区域化团建工作。负责共青团大渡口区新经济社会组织工作委员会日常工作。

负责承担政府委托的青少年教育、预防青少年违法犯罪及未成年人保护工作。指导维护青少年权益工作。负责机关法制建设工作。负责大渡口区未成年人保护委员会办公室日常工作。

研究指导全区中、小学校共青团及少先队工作。指导中学共青团及少先队的基层建设，加强全区未成年人的思想道德建设。协助做好中小学青年师生的政治引领和思想引导工作。负责少先队大渡口区工作委员会办公室日常工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数249.08万元，其中：一般公共预算拨款236.08万元，政府性基金预算拨款12.29万元。收入比2025年减少16.6万元，主要是一般公共预算拨款增加20.4万元，政府性基金预算拨款减少37.71万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数249.08万元，其中：一般公共服务支出209.14万元，社会保障和就业支出13.69万元，卫生健康支出6.06万元，住房保障支出7.91万元，其他支出12.29万元。支出比2025年减少16.6万元，一般公共预算支出增加21.12万元，政府性基金预算支出减少37.71万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入236.8万元，一般公共预算财政拨款支出236.8万元，比2025年增加21.12万元。其中：基本支出116.5万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加2.3万元，主要原因是在职人员社会保险缴纳基数增加；项目支出120.3万元，主要用于青少年事业发展、青少年校外教育、基层团组织建设等重点工作，比2025年增加18.82万元，主要原因是本年拟打造青年婚恋交友基地，增加青年交友、亲子研学、假期公益托管班等活动开展期数，扩大服务青年覆盖范围，推动全区青年工作高质量发展。

2026年政府性基金预算财政拨款收入12.29万元，政府性基金预算财政拨款支出12.29万元，主要用于实施大学生志愿服务西部计划、青少年校外教育等重点工作，比2025年增加减少37.71万元，主要原因是市级经费拨款减少。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算1万元，比2025年增加1万元。其中：公务接待费1万元，比2025年增加1万元，主要原因是根据全年工作计划，预计本年度会发生公务接待。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费21.91万元，比2025年减少2.69万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.1万元：政府采购货物预算0.1万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.1万元：政府采购货物预算0.1万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款236.8万元，政府性基金预算当年财政拨款12.29万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蒲沫桥，联系方式：023-68173532

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会（本级）财政拨款收支总表

单位名称：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	249.08	一、本年支出	249.08	236.80	12.29
一般公共预算拨款	236.80	一般公共服务支出	209.14	209.14
政府性基金预算拨款	12.29	社会保障和就业支出	13.69	13.69
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	6.06	6.06
二、上年结转		住房保障支出	7.91	7.91
一般公共预算拨款		其他支出	12.29		12.29
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年


收入合计	249.08	支出合计	249.08	236.80	12.29

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会单位：万元

功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	189.47	209.14	88.84	120.30
20129	群众团体事务	189.47	209.14	88.84	120.30
2012901	行政运行	87.99	88.84	88.84
2012902	一般行政管理事务	48.60	63.70		63.70
2012999	其他群众团体事务支出	52.88	56.59		56.59
208	社会保障和就业支出	12.95	13.69	13.69
20805	行政事业单位养老支出	12.95	13.69	13.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	9.13	9.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.56	4.56
210	卫生健康支出	5.76	6.06	6.06
21011	行政事业单位医疗	5.76	6.06	6.06
2101101	行政单位医疗	4.32	4.56	4.56
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.86	0.86
221	住房保障支出	7.50	7.91	7.91
22102	住房改革支出	7.50	7.91	7.91
2210201	住房公积金	7.50	7.91	7.91

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会（本级）

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	116.50	94.59	21.91
301	工资福利支出	94.59	94.59
30101	基本工资	21.07	21.07
30102	津贴补贴	14.54	14.54
30103	奖金	30.29	30.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.13	9.13
30109	职业年金缴费	4.56	4.56
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	4.85
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03
30113	住房公积金	7.91	7.91
30114	医疗费	0.64	0.64
30199	其他工资福利支出	0.57	0.57
302	商品和服务支出	21.91		21.91
30201	办公费	8.95		8.95
30207	邮电费	1.48		1.48
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.68		0.68
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费
30228	工会经费	4.25		4.25
30239	其他交通费用	4.06		4.06
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会单位：万元

2025年预算数

2026年预算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会（本级）政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	12.29		12.29
22960	彩票公益金安排的支出	12.29		12.29
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.29		12.29

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会（本级）收支总表

单位名称：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	249.08		249.08
一般公共预算拨款收入	236.8	一般公共服务支出	209.14
政府性基金预算拨款收入	12.29	社会保障和就业支出	13.69
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	6.06
事业收入预算		住房保障支出	7.91
事业部门经营收入预算		其他支出	12.29
其他收入预算

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会（本级）收入总表

单位名称：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会单位：万元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
201	一般公共服务支出	209.14	209.14
20129	群众团体事务	209.14	209.14
2012901	行政运行	88.84	88.84
2012902	一般行政管理事务	63.70	63.70
2012999	其他群众团体事务支出	56.59	56.59
208	社会保障和就业支出	13.69	13.69
20805	行政事业单位养老支出	13.69	13.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56
210	卫生健康支出	6.06	6.06
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86
221	住房保障支出	7.91	7.91
22102	住房改革支出	7.91	7.91
2210201	住房公积金	7.91	7.91
229	其他支出	12.29		12.29
22960	彩票公益金安排的支出	12.29		12.29
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.29		12.29

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会（本级）支出总表

单位名称：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	209.14	88.84	120.30
20129	群众团体事务	209.14	88.84	120.30
2012901	行政运行	88.84	88.84
2012902	一般行政管理事务	63.70		63.70
2012999	其他群众团体事务支出	56.59		56.59
208	社会保障和就业支出	13.69	13.69
20805	行政事业单位养老支出	13.69	13.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56
210	卫生健康支出	6.06	6.06
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86
221	住房保障支出	7.91	7.91
22102	住房改革支出	7.91	7.91
2210201	住房公积金	7.91	7.91
229	其他支出	12.29		12.29
22960	彩票公益金安排的支出	12.29		12.29
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.29		12.29

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会（本级）政府采购预算明细表

单位名称：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会单位：万元

项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
合计	0.10	0.10
货物类	0.10	0.10
服务类
工程类

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会（本级）项目绩效目标表

单位名称：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会单位：万元

填报单位：		113001-中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会（本级）
项目名称		50010423T000003280802-临时用工人员经费		项目负责人及联系电话		蒲沫桥68173532
主管单位		113-中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会		实施单位		113001-中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		20.70
		其中：财政拨款		20.70
		其他资金
总体目标	保障临时人员工资、社保及其他补贴
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值		度量单位	权重（%）
		社会效益指标	协助单位推进重点工作完成率	≥	85		%	20
	产出指标	数量指标	劳动活动合同签订率	≥	100		%	5
			劳动报酬发放完成率	≥	100		%	30
			临时人员数量	≤	5		人	5
		时效指标	资金到位率	＝	100		%	10
		成本指标	聘用成本	≤	25.5		万元/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	≥	90		%	10

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会（本级）项目绩效目标表

单位名称：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会单位：万元

填报单位：		113001-中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会（本级）
项目名称		50010426T000005420002-青少年事业发展宣传活动经费		项目负责人及联系电话			蒲沫桥68173532
主管单位		113-中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会		实施单位			113001-中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		5.06
		其中：财政拨款		5.06
		其他资金
总体目标	切实加强基层团组织建设，持续推进志愿服务，为全区广大青少年的成长发展服务，促进青少年身心健康发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值		度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	发布原创微信图文		≥	10		篇	20
			服务青年人数		≥	200		人	10
	产出指标	数量指标	开展“万名青才义渡行”活动		≥	1		场	20
			开展新兴青年群体服务活动		≥	2		场	10
			开展青年联谊交友活动		≥	2		场	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年对活动满意度		≥	80		%	10

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会（本级）项目绩效目标表

单位名称：中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会单位：万元

填报单位：		113001-中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会（本级）
项目名称		50010423T000003514520-大学生志愿服务西部计划专项经费		项目负责人及联系电话			蒲沫桥68173532
主管单位		113-中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会		实施单位			113001-中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		50.60
		其中：财政拨款		50.60
		其他资金
总体目标	实施大学生志愿服务西部计划，每年引进西部计划志愿者，服务地方发展，服务西部计划志愿者成长。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值		度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	服地方重点单位志愿者人数		≥	4		人	15
		社会效益指标	开展生态环境保护志愿服务次数		≥	2		场次	15
	产出指标	数量指标	开展西部计划志愿者培训		≥	15		人次	15
			新招募西部志愿者		≥	10		人	15
			开展志愿服务活动场次		≥	4		场次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度		定性	好			10

中国共产主义青年团重庆市大渡口区委员会（本级）2026年单位预算情况说明.docx

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