2026年_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00065	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

重庆市大渡口区融媒体中心2026年部门预算情况说明

重庆市大渡口区融媒体中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责正确、全面、及时地宣传党的路线、方针、政策；

2.贯彻执行党和国家有关信息化工作的政策和各种法规；

3.逐步将党政门户网站、政府部门和镇街所办政务信息网站、“两微一端”等整合进来，统一办公、统一管理、统一运营；

4.围绕区委、区政府的中心工作，全面客观报道全面全区政治、经济、文化和社会生活等方面的情况，报道全区改革开放和各条战线的先进典型，充分发挥区内媒体的宣传阵地作用和服务职能。

（二）单位构成

重庆市大渡口区融媒体中心为全额拨款的正处级事业单位（本级），内设采访部、报刊部、影视广播部、新媒体部、技术部、办公室六个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数870.07万元，其中：一般公共预算拨款870.07万元。收入比2025年减少254.69万元，主要是一般公共预算拨款减少254.69万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数870.07万元。一般公共服务支出870.07万元，其中文化旅游体育与传媒支出763.8万元，社会保障和就业支出71.75万元，卫生健康支出16.68万元，住房保障支出17.84万元。支出比2025年减少254.69万元，主要是基本支出增加0.44万元，项目支出减少255.13万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入870.07万元，一般公共预算财政拨款支出870.07万元，比2025年减少254.69万元。其中：基本支出437.9万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加0.44万元，主要原因是保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出432.17万元，主要用于报刊印刷、临时用工人员工资福利等重点工作，比2025年减少255.13万元，主要原因是临时用工人员经费减少。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算6.35万元，比2025年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国；公务接待费1.46万元，比2025年减少2万元，主要原因是减少公务接待；公务用车运行维护费4.89万元，与上年持平，主要原因是公务用车无变化；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是未新购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额66.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算66万元；其中一般公共预算拨款政府采购66.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算66万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款432.17万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，按照规定配备的机要通信车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘阳，联系方式：023-68173962

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	870.07	一、本年支出	870.07	870.07
一般公共预算资金	870.07	文化旅游体育与传媒支出	763.80	763.80
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	71.75	71.75
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.68	16.68
		住房保障支出	17.84	17.84
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	870.07	支出合计	870.07	870.07

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		1,124.76	870.07	437.90	432.17
207	文化旅游体育与传媒支出	1,024.57	763.80	331.63	432.17
20706	新闻出版电影	1,024.57	763.80	331.63	432.17
2070699	其他新闻出版电影支出	1,024.57	763.80	331.63	432.17
208	社会保障和就业支出	66.52	71.75	71.75
20805	行政事业单位养老支出	66.52	71.75	71.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	40.21	40.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	20.10	20.10
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	11.44	11.44
210	卫生健康支出	16.39	16.68	16.68
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.68	16.68
2101102	事业单位医疗	11.51	11.89	11.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.79	4.79
221	住房保障支出	17.27	17.84	17.84
22102	住房改革支出	17.27	17.84	17.84
2210201	住房公积金	17.27	17.84	17.84

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		437.90	362.96	74.95
301	工资福利支出	351.52	351.52
30101	基本工资	87.11	87.11
30102	津贴补贴	2.48	2.48
30107	绩效工资	161.71	161.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.21	40.21
30109	职业年金缴费	20.10	20.10
30110	职工基本医疗保险缴费	12.63	12.63
30112	其他社会保障缴费	4.16	4.16
30113	住房公积金	17.84	17.84
30114	医疗费	2.56	2.56
30199	其他工资福利支出	2.72	2.72
302	商品和服务支出	74.95		74.95
30201	办公费	13.99		13.99
30207	邮电费	0.84		0.84
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.03		3.03
30217	公务接待费	1.46		1.46
30227	委托业务费	15.30		15.30
30228	工会经费	12.97		12.97
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
30299	其他商品和服务支出	19.96		19.96
303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44
30305	生活补助	10.64	10.64
30307	医疗费补助	0.80	0.80

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
8.35		8.35		4.89	3.46	6.35		4.89		4.89	1.46

表五
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		\	\	\
\	\	\	\	\

备注：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	870.07	合计	870.07
一般公共预算资金	870.07	文化旅游体育与传媒支出	763.80
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	71.75
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.68
财政专户管理资金		住房保障支出	17.84
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
											单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		870.07	870.07
207	文化旅游体育与传媒支出	763.80	763.80
20706	新闻出版电影	763.80	763.80
2070699	其他新闻出版电影支出	763.80	763.80
208	社会保障和就业支出	71.75	71.75
20805	行政事业单位养老支出	71.75	71.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.21	40.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44
210	卫生健康支出	16.68	16.68
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.79	4.79
221	住房保障支出	17.84	17.84
22102	住房改革支出	17.84	17.84
2210201	住房公积金	17.84	17.84

表八
部门支出总表
部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		870.07	437.90	432.17
207	文化旅游体育与传媒支出	763.80	331.63	432.17
20706	新闻出版电影	763.80	331.63	432.17
2070699	其他新闻出版电影支出	763.80	331.63	432.17
208	社会保障和就业支出	71.75	71.75
20805	行政事业单位养老支出	71.75	71.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.21	40.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44
210	卫生健康支出	16.68	16.68
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.79	4.79
221	住房保障支出	17.84	17.84
22102	住房改革支出	17.84	17.84
2210201	住房公积金	17.84	17.84

表九
政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	66.5	66.5
货物	0.5	0.5
服务	66	66

表十
整体绩效目标表
					单位：万元
部门名称	129-重庆市大渡口区融媒体中心		部门支出预算数	870.07
当年整体绩效目标	负责正确、全面、及时地宣传党的路线、方针、政策；贯彻执行党和国家有关信息化工作的政策和各种法规。围绕区委、区政府的中心工作，全面客观报道全区政治、经济、文化和社会省会等方面的情况，充分发挥区内媒体的宣传阵地作用和服务职能。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	数字报制作期数	35	期/年	≥	145
	编发新闻及时性	25	%	≥	95
	全年预算支出执行率	10	%	≥	98
	三季度预算执行进度	10	%	≥	70
	大渡口区新闻满意度	10	%	≥	95
	部门预算按时公开率	10	%	＝	100

表十一
项目绩效目标表

填报部门：	129-重庆市大渡口区融媒体中心
项目名称		50010422T000000108655-报刊印刷费		项目负责人及联系电话		朱俊锋023—68083221
主管部门		129-重庆市大渡口区融媒体中心		实施单位		129001-重庆市大渡口区融媒体中心（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		65
		其中：财政拨款		65
		其他资金
总体目标	围绕服务区委区政府的中心工作，充分发挥报纸的宣传阵地作用，反映全区各行各业各镇街部门的新举措、新成就、新亮点，为促进经济社会发展营造良好的舆论氛围。确保《大渡口报》按期正常出版。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	报刊印刷期数		≤	151	期	15
			稿件数量		≥	2000	条	10
			每期份数		≤	7000	份	10
		质量指标	与签字清样一致		≥	99	%	5
			差错率		≤	1	%	10
	成本指标	经济成本指标	印刷费		≤	65	万元/年	10
	满意度指标	满意度指标	读者满意度		≥	95	%	5
		读者满意度指标	印刷质量满意度		≥	95	%	5
	效益指标	可持续发展指标	宣传效果		定性	好		10
		社会效益指标	发挥报纸的宣传阵地作用		定性	大		10

表十二
项目绩效目标表
填报部门：	129-重庆市大渡口区融媒体中心
项目名称		50010422T000000108676-报刊发行费		项目负责人及联系电话		朱俊锋023-68083221
主管部门		129-重庆市大渡口区融媒体中心		实施单位		129001-重庆市大渡口区融媒体中心（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		18
		其中：财政拨款		18
		其他资金
总体目标	围绕服务区委区政府的中心工作，充分发挥报纸的宣传阵地作用，反映全区各行各业各镇街部门的新举措、新成就、新亮点，为促进经济社会发展营造良好的舆论氛围。确保《大渡口报》能精准及时投递到读者手中。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	发行成本		≤	200000	元/年	5
	效益指标	可持续发展指标	长期宣传党的政策方针		定性	合格		10
		社会效益指标	营造舆论氛围		定性	优		10
	产出指标	数量指标	发行期数		≤	151	期/年	15
			投递准确率		≥	95	%	5
			读者投诉率		≤	3	%	10
			每期发行份数		≤	7000	份	10
		时效指标	投递及时率		≥	95	%	5
		质量指标	发行范围覆盖率		≥	95	%	10
	满意度指标	读者满意度指标	读者满意度		≥	98	%	10

表十三
项目绩效目标表
填报部门：	129-重庆市大渡口区融媒体中心
项目名称		50010423T000003301433-临时用工人员经费		项目负责人及联系电话
						刘玲68173962
主管部门		129-重庆市大渡口区融媒体中心		实施单位		129001-重庆市大渡口区融媒体中心（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		252
		其中：财政拨款		252
		其他资金
总体目标	为大渡口区打造全媒体技术平台，实现新闻资讯全媒体生产、全介质传播、全方位服务，聘用临时用工人员（具有专业技术的采、编、播人员）的工资、绩效、保险等费用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	绩效工资		≥	1000	元/月	10
			五险一金		≥	1500	元/月	5
	满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度		≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	制作报纸期数		≤	151	期/年	10
			制作电视新闻		≥	500	条	10
			培训次数		≥	5	次	5
			工会福利		≥	2000	元/年	5
			基本工资		≥	2100	元/月	15
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转		定性	稳定		10
		可持续发展指标	宣传党的方针政策		定性	优秀		10

重庆市大渡口区融媒体中心2026年部门预算情况说明.docx

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