2026年_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00072	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2026-00072
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

重庆市大渡口区土地整理储备中心2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.编制土地储备计划。主要包括负责根据土地利用总体规划、控制性详细规划、产业结构调整、国有及集体土地供给与需求实际，草拟年度国有土地储备计划，明确储备土地的范围。

2.开展农村征地工作。主要包括获取征地批准手续、拟定区政府的征地公告、各项目征地总体方案、审定项目实施方案，负责对接各镇征地工作，进行政策指导、监督检查及协调工作。负责与征地拆迁安置有关的市级相关部门，相关单位及相关区、县的协调工作。负责对征地过程中相关问题进行调研，协助区规资局研究、制定和完善我区征地工作的具体实施细则。负责协调和调度各征地项目的征地补偿安置费用。

3.统筹转非人员安置。主要包括对各征地项目转非人员核发过渡费用，提供转非人员安置房源需求，统筹全区各农转非安置房管理和分配工作。

4.实施土地收储管理。主要包括依法收回的国有土地、收购的土地、行使优先购买权取得的土地、已办理农用地转用、征收批准手续完成并完成征地的土地，政府依法取得的其他土地等办理土地收购储备手续实施储备。

5.开展储备土地整治。主要包括与储备土地相关的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化、土地平整、土污治理等相关基础设施的建设和前期开发工程施工期间的监督管理，组织工程完工后的验收。

6.土地供应招商管理。主要包括开展土地供应市场政策、需求变化研究，编制年度土地供应计划，负责对供应的地块进行策划包装、宣传，开展招商洽谈，协调和办理土地供应前期相关手续，实现土地挂牌出让，配合拿地单位完善相关手续，确保国有资产的保值增值。

（二）单位构成

重庆市大渡口区土地整理储备中心，为重庆市大渡口区规划和自然资源局所属全额拨款公益一类事业单位，机构规格为正处级。内设机构5个科室，分别为综合科、资产财务科、储备整治科、土地供应科、征地安置科。事业编制18名。设主任1名，副主任3名；科级领导职数5名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数678.9万元，其中：一般公共预算拨款678.9万元，政府性基金预算拨款0万元。收入比2025年减少2309.19万元，主要是一般公共预算拨款增加143.36万元，政府性基金预算拨款减少2452.55万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数678.9万元，其中：科学技术支出50.4万元，社会保障和就业支出82.39万元，卫生健康支出19.01万元，住房保障支出20.38万元，城乡社区支出506.73万元。支出比2025年减少2309.19万元，主要是基本支出减少18.63万元，项目支出2290.56万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入678.9万元，一般公共预算财政拨款支出678.9万元，比2025年增加143.36万元。其中：基本支出516.91万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年减少18.63万元，主要原因是减少了公用经费人均预算额度；项目支出162万元，主要用于临聘人员的工资及福利费用，比2025年增加111.6万元，主要原因是今年新增了临时用工人员经费预算。另一个新增项目是管护地块感知资源建设工程，比2025年增加50.4万元，主要原因也是今年新增了区属土地管护感知资源建设预算安排。

2026年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，比2025年减少2452.55万元，主要原因是缩减了对重点项目的征拆补偿预算安排。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算12万元，较2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是未计划因公出国（境）经费；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是未计划公务接待事项；公务用车运行维护费12万元，与上年持平，主要原因是公车保有量为3辆，每车年均4万元预算；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是未计划公务用车购置事项。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本部门不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额11万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元；其中一般公共预算拨款政府采购11万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款162万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐科，联系方式：023-68900350

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区土地整理储备中心单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	678.90	一、本年支出	678.90	678.90
一般公共预算资金	678.90	科学技术支出	50.40	50.40
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	82.39	82.39
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.01	19.01
		城乡社区支出	506.73	506.73
		住房保障支出	20.38	20.38
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区土地整理储备中心单位：万元

功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		535.54	678.90	516.91	162.00
206	科学技术支出		50.40		50.40
20601	科学技术管理事务		50.40		50.40
2060199	其他科学技术管理事务支出		50.40		50.40
208	社会保障和就业支出	80.89	82.39	82.39
20805	行政事业单位养老支出	80.89	82.39	82.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.21	47.30	47.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.10	23.65	23.65
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	11.44	11.44
210	卫生健康支出	18.26	19.01	19.01
21011	行政事业单位医疗	18.26	19.01	19.01
2101102	事业单位医疗	12.82	13.58	13.58
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.43	5.43
212	城乡社区支出	417.16	506.73	395.13	111.60
21201	城乡社区管理事务	417.16	506.73	395.13	111.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	417.16	506.73	395.13	111.60

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区土地整理储备中心单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		516.91	422.87	94.04
301	工资福利支出	410.03	410.03
30101	基本工资	100.75	100.75
30102	津贴补贴	2.80	2.80
30107	绩效工资	192.09	192.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.30	47.30
30109	职业年金缴费	23.65	23.65
30110	职工基本医疗保险缴费	14.43	14.43
30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75
30113	住房公积金	20.38	20.38
30114	医疗费	2.88	2.88
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00
302	商品和服务支出	89.04		89.04
30201	办公费	43.00		43.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30216	培训费	7.55		7.55
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	8.49		8.49
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	12.84	12.84
30305	生活补助	12.04	12.04
30307	医疗费补助	0.80	0.80
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区土地整理储备中心单位：万元

2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区土地整理储备中心单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

部门收支总表

单位名称：重庆市大渡口区土地整理储备中心单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	678.90	合计	678.90
一般公共预算资金	678.90	科学技术支出	50.40
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	82.39
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.01
财政专户管理资金		城乡社区支出	506.73
事业收入资金		住房保障支出	20.38
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

部门收入总表

单位名称：重庆市大渡口区土地整理储备中心单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		678.90	678.90
206	科学技术支出	50.40	50.40
20601	科学技术管理事务	50.40	50.40
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.40	50.40
208	社会保障和就业支出	82.39	82.39
20805	行政事业单位养老支出	82.39	82.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.65	23.65
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44
210	卫生健康支出	19.01	19.01
21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.43	5.43
212	城乡社区支出	506.73	506.73
21201	城乡社区管理事务	506.73	506.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	506.73	506.73

部门支出总表

单位名称：重庆市大渡口区土地整理储备中心单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		678.90	516.91	162.00
206	科学技术支出	50.40		50.40
20601	科学技术管理事务	50.40		50.40
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.40		50.40
208	社会保障和就业支出	82.39	82.39
20805	行政事业单位养老支出	82.39	82.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.65	23.65
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44
210	卫生健康支出	19.01	19.01
21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.43	5.43
212	城乡社区支出	506.73	395.13	111.60
21201	城乡社区管理事务	506.73	395.13	111.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	506.73	395.13	111.60

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区土地整理储备中心单位：万元

项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	11.00	11.00
货物类	8.00	8.00
服务类	3.00	3.00
工程类

整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区土地整理储备中心单位：万元

部门名称	重庆市大渡口区土地整理储备中心		部门支出预算数		678.9
当年整体绩效目标	深入贯彻落实区委、区府决算部署，大力抓好土地收储，拆迁，安置，整治，供应等工作，为我区经济发展，确保全区财政运行稳定和风险防控有效提高强有力支撑。
绩效指标	指标名称	指标权重		计量单位		指标性质	指标值
	部门预算按时公开率	10		%		＝	100
	全年预算支出执行率	10		%		≥	90
	三季度预算执行进度	10		%		≥	75
	达到可供出让条件土地数	30		亩		≥	200
	征地拆迁土地数	30		亩		≥	1000
	满意情况	10				定性	较好

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区土地整理储备中心单位：万元

填报部门：			152001-重庆市大渡口区土地整理储备中心（本级）
项目名称			50010425T000004855998-临时用工人员经费			项目负责人及联系电话		林洁68529116
主管部门			152-重庆市大渡口区土地整理储备中心			实施部门		152001-重庆市大渡口区土地整理储备中心（本级）
预算执行率权重(%)：						10
资金情况（万元）			年度资金总额：			111.60
			其中：财政拨款			111.60
			其他资金
总体目标	辅助土地在收储、拆迁安置、整治以及供应等环节的工作，完成区委区府下达的目标任务
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标性质		指标值		度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标		补充事业运行人员不足效果	≥		80		%	25
	产出指标	效果指标		临聘人员保障成本	＜		111.60		万元	25
		数量指标		临聘人员保障人数	≥		20		人	30
	成本指标	社会成本指标		工作效率提高率	≥		50		%	10

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区土地整理储备中心单位：万元

填报部门：			152001-重庆市大渡口区土地整理储备中心（本级）
项目名称			50010426T000005672065-区属土地管护感知资源建设工程			项目负责人及联系电话		杨广铖68556036
主管部门			152-重庆市大渡口区土地整理储备中心			实施部门		152001-重庆市大渡口区土地整理储备中心（本级）
预算执行率权重(%)：						10
资金情况（万元）			年度资金总额：			50.4
			其中：财政拨款			50.4
			其他资金
总体目标	感知设备与土地管理相结合
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标性质		指标值		度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标		预算资金执行率	≥		100		%	20
				预算资金下达及时率	≥		100		%	30
	效益指标	社会效益指标		土地管理安全率	≥		100		%	20
	成本指标	经济成本指标		土地管护成本降低率	≥		10		%	20

备注：本单位仅2个区级项目。

重庆市大渡口区土地整理储备中心2026年部门预算情况说明.docx

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