预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	11500104009286607A/2022-00009	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政;卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区卫生健康委
[ 成文日期 ]	2022-02-15	[ 发布日期 ]	2022-02-15

[ 索引号 ]	11500104009286607A/2022-00009
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政;卫生
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区卫生健康委
[ 发布日期 ]	2022-02-15
[ 成文日期 ]	2022-02-15

重庆市大渡口区卫生健康委员会2022年单位预算情况说明及预算附表（本级）

一、单位基本情况

（一）职能职责

区卫健委为主管全区卫生健康工作的区政府工作部门，主要负责全区医政医管、公共卫生、计划生育、老年健康服务等工作，负责统筹全区卫生健康事业发展，研究制定卫生健康发展规划，负责全区疾病预防控制、卫生应急、老年健康服务体系建设、爱国卫生、健康教育、基本药物、食品安全风险监测、妇幼保健、卫生监督执法、农村卫生、社区卫生、计划生育管理和服务等工作。

（二）单位构成

区卫健委经区编办核准内设办公室、组织人事科、财务审计科、法规科（行政审批科）、公共卫生科（职业健康科）、医政医管科（中医科、药政科、干保办）、健康促进办公室（爱卫办）、人口与家庭发展科（老龄健康科）、应急管理科9个业务科室。机关核定编制14人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数9231.44万元，其中：一般公共预算拨款9231.44万元。收入较2021年增加1148.57万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加1148.57万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数9231.44万元，其中：一般公共服务支出预算9231.44万元，社会保障和就业支出预算105.62万元，卫生健康支出预算9101.61万元，住房保障支出预算24.22万元。支出预算较2021年增加1148.57万元，主要是基本支出预算减少80.25万元，项目支出预算增加1228.84万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入9231.44万元，一般公共预算财政拨款支出9231.44万元，比2021年增加1148.57万元。其中：基本支出568.8万元，比2021年减少80.25万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8662.64万元，比2021年增加1228.84万元，主要原因是疫情防控项目经费增加，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目、重大传染病防控、计划生育奖扶特扶持项目、疫情防控常态化工作、公立医院改革发展专项、基本用药目录药品零差率销售补助、老年事业发展专项、爱国卫生、公共卫生服务体系服务能力提升工程、智慧医疗健康云平台建设、社会心理服务体系建设专项等重点工作。

重庆市大渡口区卫生健康委员会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算10.69万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用5万元，与上年持平；公务接待费0.8万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.89万元，与上年持平；公务用车购置费0元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费105.51万元，比上年减少61.55万元，主要原因为人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额32.97万元：政府采购货物预算3.5万元、政府采购服务预算29.47万元；其中一般公共预算拨款政府采购32.97万元：政府采购货物预算3.5万元、政府采购服务预算29.47万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8662.64万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：阮志红 联系方式：023-68953661

重庆市大渡口区卫生健康委员会2022年单位预算情况说明（本级）.doc

重庆市大渡口区卫生健康委员会2022年单位预算公开表（本级）.xlsx

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