重庆市大渡口区建胜镇人民政府

2018年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

重庆市大渡口区建胜镇人民政府是一级预算单位，内设8个综合办事机构，3个直属科级全民事业单位。

（一）职能职责

1.镇党委主要职责：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织以及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定镇经济建设和社会发展的重大问题。需由镇政权机关决定的问题，由镇政权机关依法作出决定。

（3）领导镇政权机关、集体经济组织和群众组织，支持这些机关和组织依照国家法律法规和各自章程开展工作。

（4）加强镇党委自身建设、基层组织建设和党员队伍建设。负责党代会、人代会、村民委员会、社区居民委员会的换届选举工作，协调组织人大代表、政协委员发挥参政议政作用。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、任免、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（6）领导本镇社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设，做好社会治安综合治理工作，领导镇纪律检查委员会工作和计划生育工作。

（7）完成上级党委交办的其他工作。

2.镇人大主席团主要职责：

（1）检查和督促宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（2）听取本级人民政府和有关部门（辖区内政府派出机构）工作情况的报告，监督本级人民政府和有关部门（辖区内政府派出机构）的工作，检查和督促本级人民政府对本级人民代表大会决议、决定的贯彻实施情况。

（3）审查本级人民政府对本级人民代表大会通过的财政预算的部分变更，并向下次代表大会报告。

（4）将代表向人民代表大会提出的议案和对各方面工作的建议交有关机关或组织研究办理，督促有关机关或组织将办理情况答复代表。

（5）组织本级人民代表大会代表进行视察，参加执法检查，对本行政区域的重大事项进行调查，听取本级人民政府的工作汇报，评议本级人民政府及其工作部门和上级国家机关派驻镇单位的工作。

（6）指导和协助所在镇代表团开展活动，为其提供服务；协助人大代表联系选民，了解民意，反映人民群众的意见和要求；负责组织代表向选民述职，并接受选民评议。

（7）受理人民群众对本级人民政府和国家工作人员的申诉和意见。

（8）召集选民依法罢免、补选本级人民代表大会代表和本选区的上一级人民代表大会代表。

（9）可以接受个别镇人民代表大会主席团成员和镇人民政府组成人员的辞职。主席团可以作出是否接受其辞职的决定。主席团决定接受辞职后，报本级人民代表大会确认。

（10）决定临时召集本级人民代表大会会议。

（11）办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办或者委托的工作。

3.镇政府主要职责：

（1）贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规。

（2）落实本级党委、人大关于政府工作的决策，改善和优化经济环境，促进辖区经济社会全面可持续发展。

（3）制定本行政区域经济和社会发展计划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、民政、社区建设、城市环境卫生、公安、司法、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育等行政工作；负责兵役工作。

（4）开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会稳定；保障社会经济组织和农民合法权益；为农民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；保护全民所有的财产和镇的集体资产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（5）开展文化医疗卫生和计划生育服务，推进农民养老保险和合作医疗等社会公益事业。

（6）依照《村民委员会组织法》《居民委员会组织法》加强对村、居工作的指导；充分发挥村、居民自治组织的作用，调动村、居民委员会和村、居民自我管理、自我服务的主动性和创造性。

（7）协助上级部门处理突发事件和重大事件。

（8）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，镇机关设置8个综合办事机构。

1.镇党政办公室

负责镇党务、政务以及镇人大闭会期间的工作。负责党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、工青妇、老龄、人事、编制、民宗侨台、目标管理、文秘、档案、机要、保密、信息、督查、机关后勤事务以及党委、人大、政府交办的其他工作。

2.镇财政办公室

负责全镇财政收支预算的编制执行，实施对镇行政、事业单位财务状况的监督、管理和内部审计，代表镇政府行使对全镇国有和集体资产的管理权，负责各项有偿资金的发放和回收工作，负责办理党委、政府交办的其他工作。

3.镇经济发展办公室

负责编制经济发展规划，研究产业结构调整，完善各类农业承包责任制，加强农业承包合同的管理，做好耕地的保护和土地资源的开发利用。对企业改革、产业结构调整、完善经营机制、农业和企业的科技推广、生产、技术、安全、质量、设备、档案、劳动人事、就业服务、社会经济统计等基础工作进行指导。协助企业搞好职工教育、培训、养老保险、计划、统计、财务核算管理，向企业提供经济技术咨询和信息服务，协调企业与有关方面的关系，帮助企业开展经济技术合作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

4.镇社会事务管理办公室

负责全镇人口与计划生育管理、群众文化活动、科学技术、义务教育、成人教育、爱国卫生、群众体育运动、社区建设、农村基层民主政治建设、民政救济、五保供养、救助管理、残疾人事业、殡葬改革、双拥、优抚安置、老年、地名区划、廉租住房、劳动与社会保障、劳务输出、农村村民和城镇居民最低生活保障等工作。搞好就业培训、人才培训等工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

5.镇社会治安综合治理委员会办公室

负责全镇法制建设，社会治安综合治理，人民调解，人民来信来访，公共应急事件，救灾抢险，车辆、船舶、矿山、食品卫生、消防安全，森林防火，安全生产监督管理等工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

6.镇规划建设管理环保办公室

负责全镇城市建设与管理工作。在上级规划建设行政主管部门的指导下，行使村镇规划、建设管理职能，按照规划实施城市建设。具体负责辖区农房、交通建设、城市管理、环境卫生、市政设施、园林绿化、环境保护、地质灾害预防等工作职责。综合承担辖区内规划、建设、市政、环保等管理职责。承担协助组织编制乡镇规划和村规划，农村居民住宅的乡村建设规划许可管理，辖区内规划实施的监督检查、农村居民住宅违法建设行为的查处，以及违法建筑的发现、制止、报告、拆除等工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

7.镇司法所

负责指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷。承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员管理、教育和帮助。指导管理基层法律服务工作。协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作。组织开展法制宣传教育工作。组织开展基层依法治理工作，为镇人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议。协助基层政府处理社会矛盾纠纷。参与社会治安综合治理工作。承担法律援助管理站的日常管理工作。完成上级司法行政机关和当地党委、政府交办的维护社会稳定的有关工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

8.镇食品药品监督管理办公室

负责食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品相关法律、法规的宣传教育，指导食品药品监管协管员工作。参与辖区内食品、药品、化妆品和医疗器械经营使用单位日常监督检查。组织落实食品药品安全信息报送制度和安全隐患排查治理机制。承担小餐饮服务单位行政许可的现场核查工作。承担农村家宴备案管理工作。参与本辖区内立案行政处罚案件工作，承担本辖区内简易处罚案件工作。承担食品药品突发事件上报和协助处理工作。承担食品药品投诉举报受理，参与对投诉举报事项的调查工作。承担辖区食品药品监督管理所日常工作，承办镇政府和区食品药品监督管理分局交办的其他工作。

镇人大主席团、纪委、武装部、工会、共青团、妇联等按照宪法、党章和有关规定设置。

镇设置3个直属科级全民事业单位。

1.镇农业服务中心

负责农机管理服务体系的建设和经营管理，农机安全管理，推广农机新技术，为农业和农民做好代耕作业和各种社会化服务。负责农业科技管理、农业新技术推广，提供种子、化肥、农药的相关服务。林业新技术的推广，森林防火、森林保护。水利工程建设、农田灌溉、防汛抗旱。水产新技术的推广和渔政管理。农业产前、产中、产后的系列化服务，各种技术培训以及相关的社会服务。负责畜牧新技术推广，改良畜禽品种，畜禽疾病医治、预防，畜禽疫情测报、畜产品检疫及相关社会服务。负责办理党委、政府交办的其他工作。

2.镇文化服务中心

负责组织开展全镇群众文化、体育活动，兴办文化产业，依法加强镇辖区内文化市场的管理。开展成人教育活动，协调义务教育工作，举办科学技术培训，普及推广科技项目。负责办理党委、政府交办的其他工作。

3.镇社会保障服务所

负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移、劳务输出、就业培训、人才培训、退休人员社会化管理和服务、劳动和社会保障、农村村民和城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

（三）机构改革情况。按照大渡口区机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，改革后职能职责和内设机构均有调整。根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年本部门正按要求对预算指标、财务会计、资产等进行调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计4,022.20万元，支出总计4,022.20万元。收支较上年决算数减少126.40万元、下降3.05%，主要原因是我镇坚决贯彻落实中央八项规定和市、区有关规定，大力压缩一般性支出，降低行政运行成本。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计3,631.82万元，较上年决算减少276.63万元，下降7.08%，主要原因是贯彻落实中央八项规定要求，在预算编制上，严控“三公”经费支出，大力压缩一般性支出。其中：财政拨款收入3,631.82万元，占100.00%；此外，年初结转和结余390.38万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计3,804.89万元，较上年决算数增加46.67万元，增长1.24%，主要原因是我镇开展扫黑除恶工作，成品油综合治理工作，强力推进城市开发建设和管理，强化城乡环境整治，加强创新和社会治理，积极丰富群众精神文化生活，保障社保、低保、医保、救助、计生关怀、优抚等惠民政策支出等重点工作，切实保障和改善民生支出。其中：基本支出1,789.00万元，占47.02%；项目支出2,015.88万元，占52.98%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余217.32万元，较上年决算数减少173.06万元，下降44.33%，主要原因一是上年结转项目继续在本年度实施，使用结转资金支付；二是本年度部分项目需跨年度实施，因此有结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,631.82万元，较上年决算数减少276.63万元，下降7.08%。主要原因是我镇坚决贯彻落实中央八项规定和市、区有关规定，大力压缩一般性支出，降低行政运行成本。较年初预算数增加301.98万元，增长9.07%。主要原因一是政策性增支；二是镇政府承担的行政事务和服务群众事务增多，我镇优化农转非社区设置，强化物业管理和服务，加快美丽乡村建设，持续丰富文化服务，全面落实社会保障，年中追加基本支出和项目支出预算，因此较年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余390.38万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,804.89万元，较上年决算数增加46.67万元，增长1.24%。主要原因是一是政策性增支；二是镇政府承担的行政事务和服务群众事务增多，我镇优化农转非社区设置，强化物业管理和服务，加快美丽乡村建设，持续丰富文化服务，全面落实社会保障，因此基本支出和项目支出均较上年增加。较年初预算数增加89.79万元，增长2.42%。主要原因一是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；二是基本支出政策性增支，区纪委监察室派驻，各项工作任务加重。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余217.32万元，较上年决算数减少173.06万元，下降44.33%，主要原因一是上年结转项目继续在本年度实施，使用结转资金支付；二是本年度部分项目需跨年度实施，因此有结转资金。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,178.47万元，占30.97%，较年初预算数增加284.75万元，增长31.86%，主要原因是民调入户走访等工作任务加重。

（2）国防支出20.22万元，占0.53%，较年初预算数减少12.23万元，下降37.69%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约 。

（3）公共安全支出257.45万元，占6.77%，较年初预算数增加15.88万元，增长6.57%，主要原因是我镇大力开展扫黑除恶工作，成品油综合治理工作。

（4）文化体育与传媒支出192.51万元，占5.06%，较年初预算数减少26.91万元，下降12.26%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

（5）社会保障与就业支出569.94万元，占14.98%，较年初预算数增加30.08万元，增长5.57%，主要原因是我镇强化做好就业精准服务，开展职业培训72人次，实现城镇新增就业1679人。

（6）医疗卫生与计划生育支出109.15万元，占2.87%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.01%，主要原因是强化了卫生健康宣传工作。

（7）城乡社区支出1,059.07万元，占27.83%，较年初预算数减少269.27万元，下降20.27%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

（8）农林水支出324.86万元，占8.54%，较年初预算数增加80.75万元，增长33.08%，主要原因是坚持“点守线管面联动”工作制度，全面落实了河长制工作。

（9）交通运输支出16.50万元，占0.43%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数一致 。

（10）商业服务业等支出1.00万元，占0.03%，较年初预算数增加1.00万元，增长0.00%，主要原因是增加了社区商业发展专项补助资金。

（11）住房保障支出70.71万元，占1.86%，较年初预算数增加10.71万元，增长17.85%，主要原因是打造了百佳园社区综合文化服务中心，加强社区文化活动设施建设。 

（12）其他支出5.00万元，占0.13%，较年初预算数减少25.00万元，下降83.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,789.00万元。其中：人员经费1,285.46万元，较上年决算数减少15.30万元，下降1.18%，主要原因是减少发放对个人和家庭的补助。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，其他社会保障缴费等工资福利支出和对个人和家庭补助支出。 公用经费503.55万元，较上年决算数增加85.20万元，增长20.37%，主要原因是区纪委监察室派驻费用，且各项工作任务加重。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长100%，主要原因是年中追加基金预算，根据渡财预〔2018〕225号1号文件追加项目基金预算5.00万元，项目名称为渝财社〔2018〕193号，关于下达2018年市级福彩金支持社会工作服务补助资金预算指标的通知。本年支出5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长100%，主要原因是年中追加了基金预算，新雨社区社会工作项目使用了上级补助支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计12.44万元，较年初预算数减少26.92万元，下降68.39%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费 。较上年支出数减少31.43万元，下降71.64%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算数、上年支出数一致。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置费支出，与年初预算数、上年支出数一致。 

公务车运行维护费12.44万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少19万元，下降60.33%，主要原因是我镇今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少21.47万元，下降63.31%，主要原因是我镇今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出较年初预算数减少8.00万元，下降100.00%，较上年支出数减少9.96万元，下降100.00%，主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出372.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少38.47万元，下降9.37%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，大力压缩一般性支出，降低行政运行成本，保障民生支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是按照机关事务局核定的综合执法车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额503.71万元，其中：政府采购货物支出109.05万元、政府采购工程支出170.44万元、政府采购服务支出224.23万元。授予中小企业合同金额482.44万元，占政府采购支出总额的95.78%，其中：授予小微企业合同金额21.27万元，占政府采购支出总额的4.22%。主要用于采购电脑、空调、打印机等办公设备，打造社区综合文化服务中心，建设文化阵地，完善城乡基础设施工程，乡村公路改造工程等。

   五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

 根据预算绩效管理要求，我镇2018年对27个项目开展了绩效自评，涉及资金1734.18万元。对27个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1734.18万元。

2018年，本部门从产出指标、效益指标和目标完成情况等方面，对纳入绩效目标管理的27个项目开展了自评，大部分项目都能按预期目标完成，个别项目因工作开展进度问题导致跨年度实施。下一步将继续按照预算绩效管理工作要求完成本部门内控实施工作任务，确保项目实施与评价工作平稳、有序、顺利进行。

（二）以单位为主体开展的绩效目标自评结果

1.安全生产监管工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为19.80万元，执行数为19.80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建设了社区微型消防站1个，二是安全生产执法检查质量达标，三是“打非治违”宣传及时，四是专项执法检查次数不少于12次，五是辖区企业满意度达到90%。发现的问题及原因：一是群众安全感还有待提升，二是安全生产监管机制还有待完善。下一步改进措施：一是开展企业安全生产宣传培训，加强企业安全生产日常监管检查，建立完善安全生产工作台账，二是加强烟花爆竹的生产、运输、储存、销售、燃放等各个环节的管理，确保不发生事故。

2.残疾人工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是参加区残疾预防宣传及检测活动次数不少于5次，二是及时开展残疾人文体宣传活动，三是辖区残疾人满意度达到90%，四是动态更新调查工作人员人数不少于13人，五是残疾人生活质量得到提升。发现的问题及原因：一是残疾人社会救助和保障水平有待进一步提高，二是残疾人生活质量水平还有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强残疾人服务，解决残疾人的实际困难，逐步推进残疾人工作优化涉残服务。

3.创国卫长效机制专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是清洁覆盖村社数量达到6个，二是清洁道路数达到12条，三是道路环境卫生合格率达到90%，四是生活垃圾清运及时，五是居民满意度达到90%，六是城市环境得到一定的改善。发现的问题及原因：市民传统卫生意识落后，城市环境质量还有待进一步提高。下一步改进措施：加强宣传教育，强化市民的卫生意识和城市意识，进一步改善辖区市容市貌，推进新区品城建设，逐渐提高城市环境质量。

4.党风廉政宣传教育专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为14.00万元，执行数为14.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是村社区廉政文化宣传阵地个数不少于10个，二是党风廉政宣传栏个数不少于10个，三是党风廉政宣传完成率达到90%，四是及时开展廉洁文化活动，五是群众满意度达到90%，六是廉政氛围得到一定程度的提升。发现的问题及原因：社区社风民风还有待进一步的提升，基层党风廉政建设宣传教育还需要进一步推进。下一步改进措施：加强基层党风廉政建设宣传教育，提高党风廉政宣传覆盖率，弘扬党的优良作风，以优良党风带动社风民风。

5.河长制工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是各村巡查保洁管护人次达到200人次，二是陈家郭水库值守人数不少于1人，三是及时进行巡查保洁，四是河长制工作目标达标，五是居民满意度达到90%。发现的问题及原因：辖区河道依旧存在乱丢垃圾的现象。下一步改进措施：落实“三到位”即责任到位、工作到位、保障到位的工作机制，强化巡查排查、综合整治和监督管理，加强管护和巡查力度，加强对群众的宣传教育。

6.基层党组织建设专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为165.00万元，执行数为165.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是补助非公党组织经费个数不少于11个，二是党员培训参加率达到100%，三是党费收缴和慰问困难党员较为及时，四是党员满意度达到95%。发现的问题及原因：党建工作人员的党性意识还有待提升。下一步改进措施：深化服务型党组织建设，逐步增强和提升基层党组织凝聚力和党建工作人员的党性意识，充分发挥党组织领导核心的新作用。

7.基层公共文化服务专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展精品节目打造个数不少于2个，二是开展节庆文艺演出次数不少于10次，三是群众活动培训讲座开展及时，四是居民满意度达到90%。发现的问题及原因：辖区群众文化服务水平还有待提升。下一步改进措施：一是开展文化、科普、教育等各类服务，在辖区内营造浓厚氛围。二是打造综合文化服务中心阵地建设，努力开展好群众文化活动。

8.基层食品药品监督管理专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为7.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是更换食品安全宣传栏个数不少于10个，二是开展食品药品抽检、送检、快检批次不少于60次，三是食品药品安全宣传开展及时，四是经营户满意度达到90%。发现的问题及原因：一是食品药品监督管理制度有待健全和完善，二是居民生活环境质量还有待提升。下一步改进措施：一是力争辖区全年不发生食品药品安全事故，逐步提升居民生活环境，二是稳步推进食品药品抽检、快检、日常巡查和宣传培训等工作，逐步健全监管制度。

9.基层团组织建设专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为良。项目全年预算数为8.19万元，执行数为5.64万元，完成预算的69%。主要产出和效果：一是四点半课堂课时达到40课时，二是及时开展四点半课堂，三是青少年及家长满意度达到100%。发现的问题及原因：团员组织积极性不高，青少年文化素质还有待进一步提高。下一步改进措施：一是搭建实用安全的活动平台，激发团员积极性，进一步提高青少年文化素质，二是落实群团改革，增强团组织“三性”。

10.基层宣传思想精神文明建设专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为89.00万元，执行数为89.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展理论武装工作次数不少于15次，二是开展精神文明建设工作次数不少于10次，三是及时开展网络安全宣传活动，四是居民满意度达到90%。发现的问题及原因：宣传力度不够广泛，居民文化服务水平还有待进一步提高。下一步改进措施：结合党的十九大精神，开展各项宣传活动，在辖区营造浓厚氛围，做好网络舆情监控和舆论引导。

11.基层政权建设专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为81.00万元，执行数为81.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是社工项目个数不少于3个，二是第十届村（居）委员会成员培训次数1次，三是保质完成第十届村（居）委员会成员培训，四是及时开展第十届村（居）委员会成员培训，五是社区工作人员及群众满意度达到90%。发现的问题及原因：社区工作人员服务水平质量还有待进一步提高。下一步改进措施：加强基层政权建设工作，逐步提升社区工作人员服务水平质量，服务群众，充分发挥社会工作在创新社会治理方面的作用。

12.经济发展及统计工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为20.32万元，执行数为20.32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是统计工作辅助调查员不少于2人，二是城市居民住户调查户数达到20户，三是抽样调查率达到100%，四是统计工作及时，五是统计信息对决策支撑度较高，六是被调查住户对象满意度达到90%。发现的问题及原因：档案管理机制健全性还有待完善。下一步改进措施：逐步健全和完善档案管理机制，夯实统计基础，完善统计工作保障。

13.困难群众临时救济专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为20.16万元，执行数为20.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是应补尽补率达到100%，二是及时发放临时生活救济金，三是受助对象生活质量得到一定的提升，四是居民满意度达到90%。发现的问题及原因：一是政策宣传力度还应该加强，二是受助对象生活质量还有待进一步提升。下一步改进措施：加大政策宣传及人员培训，帮助低保边缘户或因突然性灾害或大病等造成困难的群众渡过生活难关，提高社会认同感和满意度。

14.老年人工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为良。项目全年预算数为22.30万元，执行数为18.47万元，完成预算的82%。主要产出和效果：一是应发补助覆盖率达到100%，二是补助发放及时，三是补助对象生活水平得到一定的提升，四是受补助对象满意度达到80%。发现的问题及原因：补助对象生活水平还有待进一步提升。下一步改进措施：加强老年人工作，服务群众，持续提升受助对象生活质量，更好地服务于我区“新区品城”建设。

15.民政工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为17.00万元，执行数为17.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是双拥慰问宣传品数量不少于70份，二是重点优抚对象人数不少于70人，三是发放补助程序较为规范，四是补助金发放及时。发现的问题及原因：一是政策法规宣传力度还应该加强，二是辖区优抚对象生活质量还有待进一步提升。下一步改进措施：加大政策宣传力度，确保辖区困难群众帮扶实现全覆盖，各类优抚对象及时得到补助，提升辖区优抚对象生活质量。

16.农村道路养护交通劝导专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为16.50万元，执行数为16.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是农村道路养护条数不少于12条，二是农村道路交通劝导站劝导员人数不少于8人，三是及时维护交通设施，四是道路交通环境改善情况较好，五是居民满意度达到90%。发现的问题及原因：辖区内道路交通安全管理机制不够健全，道路交通环境有待进一步得到改善。下一步改进措施：健全和完善道路交通安全管理机制，确保辖区道路交通安全、畅通，全力预防和减少道路交通事故的发生，为群众创造一个良好的道路交通环境。

17.“七五”普法法治宣传及法治服务专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为8.45万元，执行数为8.45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是法治文化墙建设不少于4个，二是开展普法宣传活动及时，三是法制宣传书籍本数达到400本，四是群众满意度达到90%。发现的问题及原因：法治宣传力度还应加强，群众法律意识有待进一步得到提升。下一步改进措施：一是积极开展普法宣传活动，逐步提升群众法律意识。二是提升全镇公民的法律素质，提高建胜镇依法治理水平，构建辖区安定和谐的社会环境。

18.人大工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是举办镇人大代表会议次数2次，二是参加镇人大代表会议人数不少于51人，三是镇人大代表建议回复率达到100%，四是及时开展镇人大会议，五是人大代表工作满意度达到90%，六是镇人大代表履职能力得到一定的提升。发现的问题及原因：一是镇人大工作制度有待进一步得到完善，二是镇人大代表履职能力有待提高。下一步改进措施：积极完善镇人大工作制度，广泛开展人大相关政策、法律法规宣传，加强人大代表履职能力，提高镇人大代表建议回复率。

19.社会保障工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为6.80万元，执行数为6.80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是宣传活动和招聘会次数不少于3次，二是新增宣传栏数量不少于5个，三是4050灵活就业人员的走访核实入户次数不少于30次，四是就业培训工作及时，四是居民满意度达到90%。发现的问题及原因：一是政策宣传力度还应加强，二是开展就业培训工作质量有待进一步得到提升。下一步改进措施：加强业务工作的日常管理，做好辖区灵活就业工作，定期开展社会救助政策培训、业务学习、入户调查。

20.社会管理综合治理工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为133.52万元，执行数为133.52万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是治安巡逻人数不少于46人，二是网络化管理工作人员不少于32人，三是戒毒防邪宣传及时，四是群众幸福指数得到一定的提升。发现的问题及原因：一是法制宣传力度还应加强，二是群众安全感及其幸福指数有待进一步得到提升。下一步改进措施：加强社会治安工作，广泛开展宣传教育，积极打击违法犯罪活动，确保社会稳定。

21.社区干部队伍建设专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为554.00万元，执行数为554.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是聘用执法人员数量为11人，二是到岗在岗率为100%，三是工资发放及时，四是聘用人员完成工作较为及时，五是群众对执法工作的满意度达到95%。发现的问题及原因：长效管理机制和档案管理机制有待进一步得到健全和完善。下一步改进措施：一是及时对考核结果进行反馈，进一步健全和完善长效管理机制和档案管理机制，二是加强基层政权建设工作，服务群众，更好地服务于我区“新区品城”建设。

22.涉农安全工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是防汛抗旱维护值守处个数不少于25处，二是防火值守工作人次不少于300人次，三是兽医误工补助人数不少于4人，四是森林防火宣传工作及时，五是农民满意度达到90%。发现的问题及原因：农业优良品种有待进一步得到推广。下一步改进措施：切实做好我镇涉农安全工作，确保农业安全生产形势持续稳定，逐步推广农业优良品种，帮助农民增产增收。

23.市容环境综合整治专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为198.00万元，执行数为198.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是辖区垃圾斗数量不少于25个，二是市容环境综合治理合格率达标，三是市容环境卫生整治时效较为及时，四是农村生态环境水平得到一定的提升。发现的问题及原因：辖区居民素质有待加强，农村生态环境水平有待进一步得到提升。下一步改进措施：加大环境保护的宣传力度，提高市容环境综合治理合格率，提升农村生态环境水平，切实改善辖区市容市貌，推进新区品城建设，营造整洁、优美、和谐的人居环境。

24.违法建筑整治专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是村社区考核数量不少于10个，二是违建整治验收合格率达到100%，三是违建整治完成及时，四是居民满意度达到90%。发现的问题及原因：居民居住环境有待进一步得到提升。下一步改进措施：大力开展违法建筑整治工作，消除安全隐患，进一步打造新区品城，提升和改善居民居住环境。

25.卫生计生专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为16.00万元，执行数为16.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是计生困难家庭人数达到40人，二是独生子女奖励发放率达到100%，三是奖励金发放及时，四是对居民生活环境的改善满意度达到90%。发现的问题及原因：政策宣传力度有待加强，居民生活环境有待进一步得到提升。下一步改进措施：扩大政策宣传力度，逐渐提升和改善居民生活环境质量，帮助计生困难群体，改善居住环境，保持社会和谐稳定。

26.武装专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是民兵训练天数不少于12天，二是民兵训练人数不少于35人，三是征兵宣传及时，四是民兵满意度达到90%。发现的问题及原因：公民的国防观念有待进一步得到提升。下一步改进措施：确保民兵整组、训练达标，按要求完成征兵工作，高标准组织国防动员教育，逐渐提升公民的国防观念。

27.政府办公室保运转专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为144.14万元，执行数为144.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是参与村社区绩效考核个数不少于10个，二是政策宣传工作及时，三是民生走访常态化工作及时，四是群众满意度达到90%，五是单位对村社工作开展的满意度达到90%。发现的问题及原因：民生走访常态化工作及时性和政策宣传工作及时性有待进一步得到提高。下一步改进措施：进一步完善绩效考核制度，逐渐提升民生走访常态化工作及时性和政策宣传工作及时性。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68152512