重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。执行人民政府的决定、命令、任免；制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作；保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利不受侵犯；保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯；按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作；协助上级部门处理重大事件和突发事件。

（二）机构设置。根据《重庆市大渡口区机构编制委员会关于大渡口茄子溪街道党工委、办事处职能配置、内设机构和人员编制的通知》规定，根据办事处职责，大渡口区茄子溪街道党工委、办事处机关综合内设科室6个，分别为党政办公室（挂人大工委办公室、财政办公室牌子、经济发展办公室、统计办公室牌子）、党建办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室（与司法所合署办公）、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、应急管理办公室（挂武装部牌子）。行政编制派出机构1个，即司法所；所属事业单位5个，即社区事务服务中心（挂卫生健康办公室、食品药品监督管理办公室牌子）、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成。本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,464.49万元，支出总计2,464.49万元。收支较上年决算数 减少34.79万元、 下降 1.4%，主要原因：一是厉行节约，严格按照区级部门安排，在保证辖区业务正常开展的基础上压降项目收支，保证项目预算经费压降5%以上。减少经费收支项目，具体如下：武装征兵工作经费减少5万元、信访维稳经费减少15万元、群团工作经费减少3.5万元、经济普查工作经费减少9万元、党建工作经费减少15万元、宣传文化经费减少22.53万元，政法司法及专职巡逻队经费减少30万元、其他民政管理经费减少14.5万元、临聘人员社区工作人员及社区运转经费减少97万元、安全应急工作经费减少9.5万元、义务兵优待金减少7万元、80-89周岁老年人高龄补贴减少17.88万元、农转非安置房老旧小区整治项目（屋顶漏水）经费减少75.15万元、惠丰社区公共服务中心项目经费减少33万元等；二是根据街道具体业务需要，年中增加了如下项目收支：基层社会治理专项（网格化管理）经费88.8万元、垃圾分类工作经费71.47万元、抗疫工作补贴和物资采购等经费94万元等；三是增加了两名在编人员（增加3名公务员，减少1名事业编制人员），增加了基本支出收支33万元。

2.收入情况。2020年度收入合计2,375.69万元，较上年决算数减少123.59万元，下降4.9%，主要原因：一是厉行节约，严格按照区级部门安排，在保证辖区业务正常开展的基础上压降项目开支，保证项目预算经费压降5%以上。减少经费收入项目，具体如下：武装征兵工作经费减少5万元、信访维稳经费减少15万元、群团工作经费减少3.5万元、经济普查工作经费减少9万元、党建工作经费减少15万元、宣传文化经费减少22.53万元，政法司法及专职巡逻队经费减少30万元、其他民政管理经费减少14.5万元、临聘人员社区工作人员及社区运转经费减少97万元、安全应急工作经费减少9.5万元、义务兵优待金减少7万元、80-89周岁老年人高龄补贴减少17.88万元、减少农转非安置房老旧小区整治项目（屋顶漏水）经费75.15万元、惠丰社区公共服务中心项目经费减少33万元等；二是根据街道实际业务需要，年中增加了如下项目收入：基层社会治理专项（网格化管理）经费88.8万元、垃圾分类工作经费71.47万元、抗疫工作补贴和物资采购等经费94万元等； 三是增加了两名在编人员（增加3名公务员，减少1名事业编制人员），增加了基本支出收入33万元。其中：财政拨款收入2,375.69万元，占100%。此外，年初结转和结余88.80万元，用于基层社会治理专项工作（网格化管理）。

3.支出情况。2020年度支出合计2,464.49万元（年初结转和结余88.80万元），较上年决算数减少34.79万元，下降1.4%。主要原因：一是厉行节约，严格按照区级部门安排，在保证辖区业务正常开展的基础上压降项目开支，保证项目预算经费压降5%以上，减少经费项目支出，具体如下：武装征兵工作经费减少5万元、信访维稳经费减少15万元、群团工作经费减少3.5万元、经济普查工作经费减少9万元、党建工作经费减少15万元、宣传文化经费减少22.53万元，政法司法及专职巡逻队经费减少30万元、其他民政管理经费减少14.5万元、临聘人员社区工作人员及社区运转经费减少97万元、安全应急工作经费减少9.5万元、义务兵优待金减少7万元、80-89周岁老年人高龄补贴减少17.88万元、减少农转非安置房老旧小区整治项目（屋顶漏水）经费75.15万元、惠丰社区公共服务中心项目经费减少33万元，二是根据街道实际业务需要，年中增加了如下项目支出：基层社会治理专项（网格化管理）88.8万元、垃圾分类工作经费71.47万元、抗疫工作补贴和物资采购等经费支出94万元等；三是增加了两名在编人员（增加3名公务员，减少1名事业编制人员），增加了基本支出33万元。其中：基本支出 884.92万元，占35.9%；项目支出1,579.58万元，占64.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是主要原因是严格根据预算工作，跟进、使用项目资金，充分发挥财政资金效益。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计2,464.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少34.79万 元，下降1.4%。主要原因：一是厉行节约，严格按照区级部门安排，在保证辖区业务正常开展的基础上压降项目开支，保证项目预算经费压降5%以上，减少经费项目收支，具体如下：武装征兵工作经费减少5万元、信访维稳经费减少15万元、群团工作经费减少3.5万元、经济普查工作经费减少9万元、党建工作经费减少15万元、宣传文化经费减少22.53万元，政法司法及专职巡逻队经费减少30万元、其他民政管理经费减少14.5万元、临聘人员社区工作人员及运转经费减少97万元、安全应急工作经费减少9.5万元、义务兵优待金减少7万元、80-89周岁老年人高龄补贴减少17.88万元、减少农转非安置房老旧小区整治项目（屋顶漏水）经费75.15万元、惠丰社区公共服务中心项目经费减少33万元，二是根据街道具体业务，年中增加了如下项目收支：基层社会治理专项（网格化管理）88.8万元、垃圾分类工作经费71.47万元、抗疫工作补贴和物资采购等经费支出94万元等。 三是增加了两名在编人员（增加3名公务员，减少1名事业编制人员），增加了基本支出33万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,374.01万元，较上年决算数减少125.27万元，下降5%。主要原因：一是厉行节约，严格按照区级部门安排，在保证辖区业务正常开展的基础上压降项目开支，保证项目预算经费压降5%以上，其中减少经费项目如下：武装征兵工作经费减少5万元、信访维稳经费减少15万元、群团工作经费减少3.5万元、经济普查工作经费减少9万元、党建工作经费减少15万元、宣传文化经费减少22.53万元，政法司法及专职巡逻队经费减少30万元、其他民政管理经费减少14.5万元、临聘人员社区工作人员及运转经费减少97万元、安全应急工作经费减少9.5万元、义务兵优待金减少7万元、80-89周岁老年人高龄补贴减少17.88万元、减少农转非安置房老旧小区整治项目（屋顶漏水）经费75.15万元、惠丰社区公共服务中心项目经费减少33万元，二是根据街道具体业务，年中增加了如下项目收入：基层社会治理专项（网格化管理）88.8万元、垃圾分类工作经费71.47万元、抗疫工作补贴和物资采购等支出经费94万元等。 三是增加了两名在编人员，增加了基本支出33万元。较年初预算数 减少26.82万元，下降1.1%。主要原因一是厉行节约，严格按照区级部门安排，在保证辖区业务正常开展的基础上压降项目开支，保证年初项目预算经费压降5%以上，对党建工作经费、征兵工作经费、政法工作经费等进行压减，年中新增工作补贴和物资采购等抗疫支出经费、茄子溪街道江州社区开办费、2020年村（社区）干部补贴调整专项经费等工作经费，经费总体平稳压减，合理科学统筹，有序推进街道工作；二是统筹年中工作层社会治理专项（网格化管理）88.8万元、垃圾分类工作经费71.47万元、工作补贴和物资采购等抗疫收入94万元等；二是增加了两个在编人员（增加3名公务员，减少1名事业编制人员），增加了基本支出收入33万元。此外，年初财政拨款结转和结余88.80万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,462.81万元，较上年决算数减少36.47万元，下降1.5%。主要原因：一是厉行节约，严格按照区级部门安排，在保证辖区业务正常开展的基础上压降项目开支，保证项目预算经费压降5%以上，其中减少经费项目如下：武装征兵工作经费减少5万元、信访维稳经费减少15万元、群团工作经费减少3.5万元、经济普查工作经费减少9万元、党建工作经费减少15万元、宣传文化经费减少22.53万元，政法司法及专职巡逻队经费减少30万元、其他民政管理经费减少14.5万元、临聘人员社区工作人员及运转经费减少97万元、安全应急工作经费减少9.5万元等，义务兵优待金减少7万元、80-89周岁老年人高龄补贴减少17.88万元、减少农转非安置房老旧小区整治项目（屋顶漏水）经费75.15万元、惠丰社区公共服务中心项目减少33万元，二是根据街道需开展业务增加了如下项目：基层社会治理专项（网格化管理）88.8万元、垃圾分类工作经费71.47万元、抗疫工作补贴和物资采购等支出经费94万元等。 三是增加了两个在编人员，增加了基本支出33万元。较年初预算数 增加61.98万 元，增长2.6%。主要原因是年中新增基层社会治理专项（网格化管理）、抗疫工作补贴和物资采购等支出经费、垃圾分类工作经费、茄子溪街道江州社区开办费、2020年村（社区）干部补贴调整专项经费等工作经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格根据预算工作，跟进、使用项目资金，充分发挥财政资金效益。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出777.32万元，占31.6%，较年初预算数增加81.47万 元，增长11.7%，主要原因是年中追加了公务员2019年目标绩效奖45.88万元；事业人员2019年事业超额绩效15.92万元；因在编人员增加两人（公务员增加3人、事业人员减少1人），追加了2020年目标绩效奖3万元、公务员平时考核5万元、增加了工资支出等。

（2）国防支出3.00万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是该项目是常年性项目，主要原因是国防征兵工作为常年例行项目，该项目资金按照年初预算合理运行使用。

（3）公共安全支出266.10万元，占10.8%，较年初预算数增加97.84万 元，增长58.1%，主要原因一是追加了司法工作人员2019年目标绩效奖2.5万元，二是基层社会治理专项（财政收回存量资金）88.8万元用于开展辖区网格化工作等。

（4）教育支出5.00万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是主要原因是按照年初预算，用于忠县黄金镇助学扶贫及相应教育宣传工作，该项目资金按照年初预算合理运行使用。

（5）文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.2%，较年初预算数增加5.00万 元，增长%，主要原因是年中追加了2020年图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金5万元，用于开展辖区文化工作。

（6）社会保障与就业支出138.56万元，占5.6%，较年初预算数增加31.34万 元，增长29.2%，主要原因一是新增在编人员，增加了养老保险及职业年金费用4.95万元；二是返还了退休中人及特殊人群职业年金4.71万元；三是追加退休干部2019年健康休养费15.67万元；四是一次性抚恤金及丧葬费补助5.8万元等。

（7）卫生健康支出40.80万元，占1.7%，较年初预算数增加2.28万 元，增长5.9%，主要原因是在编人员增加，追加了医疗保险缴费2.28万元。

（8）节能环保支出71.47万元，占2.9%，较年初预算数减少32.77万 元，下降31.4%，主要原因是生活垃圾分类工作于2020年下半年全面开展，追减了垃圾分类指导员的资金32.77万元。

（9）城乡社区支出1,034.73万元，占42%，较年初预算数减少41.25万 元，下降3.8%，主要原因是民生工程“茄子溪制材二村片区雨污分流改造应急工程”主体工程项目因结算审计未完成，工程款项延续到第二年才能支付，故追减了2020年该项目工程款41.25万元。

（10）住房保障支出108.54万元，占4.4%，较年初预算数减少82.23万 元，下降43.1%，主要原因一是在编人员增加，追加了公积金3.85万元；二是民生项目“惠丰社区职工茶园施工项目工程”中施工项目因决算审计工作未完成，故追减了工程经费51.42万元（推迟到第二年支付），因茶园主题工程未完成，配套广场延迟到第二年实施，故追减了茶园广场经费34.66万元。

（11）灾害防治及应急管理支出12.30万元，占0.5%，较年初预算数增加0.30万 元，增长2.5%，主要原因是2020年洪水内涝灾后重建项目（茄子溪泵站滑坡整治工程），开始了前期的预算编审计工作，故追加了资金0.3万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出884.92万元。其中：人员经费676.56万元，较上年决算数增加43.45万 元，增长6.9%，主要原因：一是2020年增加了在编人员2人（公务员增加3人、事业人员减少1人）增加了在编人员工资保险等支出33万元；二是2020年追加了而退休人员追加退休干部2019年健康休养费15.67万元；三是增加了退休人员死亡抚恤金5.8万元等。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、养老保险、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、购房补贴等。公用经费208.36万元，较上年决算数减少10.45万元，下降4.8%，主要原因一是进一步严格规范三公经费支出，严控三公经费支出；二是厉行节约，进一步强化节约意识，坚决反对浪费，减少不必要办公用品及办公设备购置；三是未开展大型会议，未产生会议费，2020年度人员参加培训次数减少，减少了培训费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他保障街道办事处正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1.68万元，较上年决算数增加1.68万元，增长%，主要原因是增加了“2020年三峡库区次级河流清漂作业经费资金”（库维基金）本年支出1.68万元，较上年决算数增加1.68万元，增长100%，主要原因是增加了“2020年三峡库区次级河流清漂作业经费资金”（库维基金）支出，用于辖区河流清理。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计8.24万元，较年初预算数减少5.76万元，下降41.1%，较上年支出数减少5.33万 元，下降39.3%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是厉行节约，进一步强化节约意识，坚决反对浪费；三是进一步严格规范三公经费支出。严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本；四是强化公务接待支出管理，严禁公款吃喝、严禁公车私用，确保三公经费支出合规合法，进一步减少相关支出；五是未开展大型会议，未产生会议费，2020年度人员参加培训次数减少，减少了培训费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数减少1.90万元，下降100%，主要原因是本年度无出境学习计划，2019年出境费用，原因是街道主要领导台湾参加中青年培训学习1.9万元（由区委组织部发文并组织）。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度及上年度均无购车计划。

公务车运行维护费8.24万元。费用支出较年初预算数减少5.76万元，下降41.1%，较上年支出数减少0.54万元，下降6.2%，主要原因是街道严格落实公车使用规定，严禁公车私用，进一步规范了公务用车。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数减少2.89万元，下降100%，主要原因：一是街道严格贯彻中央八项规定，强化节约意识、减少三公经费支出；二是严格核定公务接待，无相关职能手续不接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出137.77万元，机关运行经费主要用于开支公用经费，用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他保障街道办事处正常运转的各项商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少17.56万元，下降11.3%，主要原因一是进一步严格规范三公经费支出，严控三公经费支出；二是厉行节约，进一步强化节约意识，坚决反对浪费，减少不必要办公用品及办公设备购置；三是未开展大型会议，未产生会议费，2020年度人员参加培训次数减少，减少了培训费支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是进一步压减培训费、会议费等，本年度未开展大型会议。本年度培训费支出 1.92万元，较上年决算数减少2.32万元，下降54.7%，主要原因一是街道厉行节约，未开展大型会议，未产生会议费，二是2020年度人员参加培训次数减少，减少了培训费支出，全年有序压减培训费、会议费等基本支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额258.18万元，其中：政府采购货物支出63.41万元、政府采购工程支出63.50万元、政府采购服务支出131.27万元。授予中小企业合同金额251.06万元，占政府采购支出总额的97.2%，其中：授予小微企业合同金额 136.18万元，占政府采购支出总额的52.7%。主要采购如下：

政府采购货物支出63.41万元：街道及社区采购电脑、家具、文件柜等办公设备25.84万元；社区老吾老（养老服务站）购买空调、家具17.94万元；消防器材0.9万元，茄子溪街道新时代文明实践站配置电脑、空调、家具18.46万元；城管执法队员购买制服0.27万元。

政府采购工程支出63.50万元：茄子溪街道公共服务中心广场景观工程63.5万元。

政府采购服务支出131.27万元：工会活动租车服务1.56万元；社区老年活动中心装修审计编审等服务费2万元；茄子溪街道农转非安置房老旧小区专项整治工程服务费1.68万元；街道清洁外包、公务用车维修、法律顾问、文书档案等服务30.08；区企业安全生产监管专家服务2.07万元；茄子溪街道安全生产工作“一岗双责”检查记录本印刷服务0.28万元；茄子溪街道稳控工作车辆租赁服务2.98万元；茄子溪街道专职网格员（平安志愿者）购买意外伤害保险1.5万元；茄子溪街道丰收四村沉沙井及污水管疏通服务1.3万元；茄子溪街道四达路移动公厕日常管理服务1.07万元；茄子溪街道购买化粪池清掏服务0.63万元；茄子溪街道社区清扫保洁外包服务40.53万元；茄子溪街道购买生活垃圾分类宣传指导手册印刷服务1.64万元；茄子溪泵站滑坡整治工程预算编审服务0.3万元；茄子溪街道参加民兵训练车辆租赁服务0.19万元；茄子溪街道惠丰社区H18小区选聘专业物管公司43.05万元；茄子溪街道惠丰社区党委七一活动汽车租赁服务0.11万元；茄子溪街道江州社区便民服务站装修预算审计服务0.3万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，街道对26个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评26项，涉及资金1579.58万元；从评价情况来看，2020年街道共计26个项目自评，绩效自评结果为“优”24个，“良”2个，整体完成情况较好。包括如下项目：民政优抚管理专项 23.98      万元、党建专项工作39.08万元、群团专项工作0.50万元、人大专项工作1.60万元、武装专项工作3.00万元、临聘人员专项工作349.50万元、服务群众专项工作393.40万元、平安建设管理专项工作163.73万元、市容环境综合整治专项79.84万元（80.84）、国卫长效机制专项37.80万元、宣传文化旅游专项经费70.31万元（69.31）、社会事务专项工作6.12万元、落实“8+3”专项工作10.90万元、垃圾分类专项经费104.24万元（减压后71.47万元）、惠丰社区职工茶园工程159.90万元（减压后73.82万元）、茄子溪制材二村片区雨污分流改造应急工程200.00万元（减压后2.08万元）、2020年图书馆、文化馆（站）免费开放专项经费0.60万元、大渡口区2020年村（社区）干部补贴调整专项经费25.95万元、基层社会治理专项经费88.80万元、渝财公〔2019〕70号,2020年三峡库区次级河流清漂作业专项经费（次级河流清漂）0.72万元、渝财公〔2019〕70号,2020年三峡库区次级河流清漂作业专项经费（库维基金）1.68万元、渝财教〔2019〕241号,2020年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项经费4.40万元、江州社区开办经费30.00万元、茄子溪泵站滑坡整治工程10.00万元（减压后0.3万元）、工作补贴和物资采购等抗疫支出94万元、社区服务项目经费6万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

1.1国卫长效机制专项项目绩效自评表

1.2平安建设管理专项工作项目绩效自评表

2.绩效自评报告

见附件

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68550305。

附件：1、绩效自评报告

2、茄子溪街道办事处2020年决算公开套表

附件：1、绩效自评报告

国卫长效机制专项绩效自评报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

用于巩固大渡口区国家卫生城区创建成果，使辖区环境卫生质量得到显著改善，生态与居住环境得到不断优化，城市管理与服务能力得到整体提升。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

辖区环境卫生状况进一步改善，为辖区群众创造良好宜居生活环境。

2. 项目年度绩效目标

辖区环境卫生状况进一步改善，为辖区群众创造良好宜居生活环境。

（四）项目实施计划

按照年度工作计划稳步推进。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：国卫长效机制专项项目绩效自评价结果为:总得分91.84分，属于"优"。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；清扫保洁面积；清扫保洁次数；园林绿化；化粪池清掏；垃圾清运次数；清扫范围；环境卫生质量；清扫保洁时间段；群众对环境卫生满意满意度；群众满意度；长效管理机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

控烟志愿者交通补贴人数；创国卫宣传广告；控烟志愿者交通补贴标准；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

2020年因疫情原因未开展公共场所禁烟活动。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

现有预算制度完善。

2. 对完善制度保障的建议

现有预算制度完善。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

基层工作中，该项目可变性较大，资金安排建议增加灵活性。

2. 对项目管理及实施的建议

  基层工作中，该项目可变性较大，建议项目实施过程中，预算项目细则不易过细，导致资金运用的不灵活。

（三）对绩效目标调整的建议

基层工作中，该项目可变性较大，建议项目实施过程中，预算绩效编制不易过细，导致可操作性降低。

（四）其它

  无

平安建设管理专项工作绩效自评报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

信访维稳、政法及司法支出、专职巡逻队经费、安全和应急管理专项经费

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

防止发生到市非正常集访或大规模到区、到市重复集访；防止发生进京非正常上访、进京重复集访；防止信访人制造危害公共安全事件的或者引发舆情负面炒作事件；防止发生二级群体性事件，及时处置三、四级群体性事件；防止重点人员脱控、失控。

强化政法综治“三基”建设，加强社会治理、法治宣传，提供法律服务，提高居民法治意识，提高群众安全感、满意度。

防止发生防止发生重大公共安全事故，提高群众安全意识，提高群众应急处置能力。

2. 项目年度绩效目标

防止发生到市非正常集访或大规模到区、到市重复集访；防止发生进京非正常上访、进京重复集访；防止信访人制造危害公共安全事件的或者引发舆情负面炒作事件；防止发生二级群体性事件，及时处置三、四级群体性事件；防止重点人员脱控、失控。

强化政法综治“三基”建设，加强社会治理、法治宣传，提供法律服务，提高居民法治意识，提高群众安全感、满意度。

防止发生防止发生重大公共安全事故，提高群众安全意识，提高群众应急处置能力。

（四）项目实施计划

进一步健全相关制度。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：平安建设管理专项工作项目绩效自评价结果为:总得分97.44分，属于"优"。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；非正常上访集访事件数量；给予肇事肇祸精神病监护人奖励人数；聘请安全专家对辖区进行安全指导次数；开展安全生应急演练次数；肇事肇祸监护人数；网格管理员人数；网格长人数；重点稳控人员稳控天数；安全生产监管到位企业率；应急演练经费标准；肇事肇祸监护人奖励标准；网格管理员补贴标准；安全生产与自然灾害防治培训费用授课标准；群众法治、安全意识情况；辖区安全稳定情况；企业安全生产责任意识情况；人民群众对政法队伍的满意度；公众对辖区安全满意度；人民调解满意度；安全监管制度健全性；信访维稳制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

聘用安全生产专家经标准费；网格长补贴标准。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

2020年专家经费标准为1150元每人每天，网格员2020年9月统一经费标准为1500元/人。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

现有预算管理机制较健全，建议增加基层预算工作上级指导力度。

2. 对完善制度保障的建议

现有财务制度完善。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

基层工作纷繁复杂，复杂性、突发性情况较多，建议保证基层运行，减少资金减压。

2. 对项目管理及实施的建议

无

（三）对绩效目标调整的建议

建议项目绩效目标编制要求不易过细。

（四）其它

  无