重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处  

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。执行人民政府的决定、命令、任免；制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作；保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利不受侵犯；保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯；按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作；协助上级部门处理重大事件和突发事件。

（二）机构设置。根据《重庆市大渡口区机构编制委员会关于大渡口茄子溪街道党工委、办事处职能配置、内设机构和人员编制的通知》规定，根据办事处职责，大渡口区茄子溪街道党工委、办事处机关综合内设科室6个，分别为党政办公室（挂人大工委办公室、财政办公室牌子）、党建办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室（与司法所合署办公）、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、应急管理办公室（挂武装部牌子）。行政编制派出机构1个，即司法所；所属事业单位5个，即社区事务服务中心（挂卫生健康办公室、食品药品监督管理办公室牌子）、社区文化服务中心（经济发展办公室、统计办公室牌子）、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成。本单位为一级预算单位，无二级预算单位，预决算工作范围未变。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。机构改革后，街道原2个事业单位调整为5个。二是财政财务调整情况。财政财务工作无调整，预决算工作仍为原工作范围。

   二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,499.28万元，支出总计2,499.28万元。收支较上年决算数增加253.05万元、增长11.27%，主要原因是：2019年原归属于派出所治安巡逻队移交至街道，新增加了巡逻队运行及人员经费预算128.71万元；2019年返还非税收入用于辖区城乡社区事务支出73.78万元；增加80岁以上老人老龄补贴17.89万元、农转非安置房老旧小区整治74.7万元、死亡抚恤金4.66万元、2019年村社干部补贴调整15.7万元等项目经费。2019年街道收入均为一般公共预算，无以前年度末结转结余。2019年度无年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计2,499.28万元，较上年决算数增加257.85万元，增长11.50%，主要原因是：2019年原归属于派出所治安巡逻队移交至街道，新增加了巡逻队运行及人员经费预算128.71万元；2019年返还非税收入用于辖区城乡社区事务支出73.78万元；增加80岁以上老人老龄补贴17.89万元、农转非安置房老旧小区整治74.7万元、死亡抚恤金4.66万元、2019年村社干部补贴调整15.7万元等项目经费。其中：财政拨款收入2,499.28万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计2,499.28万元，较上年决算数增加253.05万元（2018年度有以前年度结转项目资金4.8万元），增长11.27%，主要原因是：. 2019年原归属于派出所治安巡逻队移交至街道，新增加了巡逻队运行及人员经费预算128.71万元；2019年返还非税收入用于辖区城乡社区事务支出73.78万元；增加80岁以上老人老龄补贴17.89万元、农转非安置房老旧小区整治74.7万元、死亡抚恤金4.66万元、2019年村社干部补贴调整15.7万元等项目经费。其中：基本支出851.92万元，占34.09%；项目支出1,647.36万元，占65.91%。 

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格根据预算工作，跟进、使用项目资金，充分发挥财政资金效益。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  2019年度财政拨款收、支总计2,499.28万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加253.05万元，增长11.27%。主要原因是：2019年原归属于派出所治安巡逻队移交至街道，新增加了巡逻队运行及人员经费预算128.71万元；2019年返还非税收入用于辖区城乡社区事务支出73.78万元；增加80岁以上老人老龄补贴17.89万元、农转非安置房老旧小区整治74.7万元、死亡抚恤金4.66万元、2019年村社干部补贴调整15.7万元等项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,499.28万元，较上年决算数增加257.85万元，增长11.50%。主要原因是：2019年原归属于派出所治安巡逻队移交至街道，新增加了巡逻队运行及人员经费预算128.71万元；2019年返还非税收入用于辖区城乡社区事务支出73.78万元；增加80岁以上老人老龄补贴17.89万元、农转非安置房老旧小区整治74.7万元、死亡抚恤金4.66万元、2019年村社干部补贴调整15.7万元等项目经费。

较年初预算数增加289.03万元，增长13.08%。主要原因：一是基本支出调整增加47.38万元，包括养老保险、职业年金调整、追加2018年度考核、退休人员一次性补贴、死亡抚恤等。二是年中追加11个项目311.92万元，其中基层武装部规范化建设经费8万元、80-89周岁老年人高龄补贴17.89万元、返还以前年度非税街镇村社业务补助费73.78万元、2019年村（社区）干部补贴调整专项经费15.70万元、惠丰社区公共服务中心项目37.10万元、2018年度人才房屋租金补贴经费2.04万元、2019年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金4.4万元、2019年文化站免费开放专项资金0.6万元、违建整治工作补助经费7.94万元、农转非安置房老旧小区整治项目75.15万元、保障性安居工程配套基础设施建设2017年第一批中央预算内资金预算69.32万元。三是年中年初预算项目减压5个项目，合计预算减压70.29万元。其中平安建设管理专项经费减压13万元、第四次全国经济普查专项经费减压1.4万元、党建专项工作专项经费减压22.89万元、宣传文体旅游专项管理专项经费减压30万元、武装专项工作经费减压3万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,499.28万元，较上年决算数增加253.05万元，增长11.27%。主要原因是：增加了128.71万元巡逻队运行及人员经费；2019年返还了73.78万元非税收入用于辖区城乡社区事务支出；增加17.89万元80岁以上老人老龄补贴；信访工作增加预算14.54万元；农转非安置房老旧小区整治74.7万元；死亡抚恤金4.66万元；2019年村社干部补贴调整15.7万元等。

较年初预算数增加289.03万元，增长13.08%。主要原因：一是基本支出调整增加47.38万元，包括养老保险、职业年金调整、追加2018年度考核、退休人员一次性补贴、死亡抚恤等。二是年中追加11个项目311.92万元，其中基层武装部规范化建设经费8万元、80-89周岁老年人高龄补贴17.89万元、返还以前年度非税街镇村社业务补助费73.78万元、2019年村（社区）干部补贴调整专项经费15.70万元、惠丰社区公共服务中心项目37.10万元、2018年度人才房屋租金补贴经费2.04万元、2019年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金4.4万元、2019年文化站免费开放专项资金0.6万元、违建整治工作补助经费7.94万元、农转非安置房老旧小区整治项目75.15万元、保障性安居工程配套基础设施建设2017年第一批中央预算内资金预算69.32万元。三是年中年初预算项目减压5个项目，合计预算减压70.29万元。其中平安建设管理专项经费减压13万元、第四次全国经济普查专项经费减压1.4万元、党建专项工作专项经费减压22.89万元、宣传文体旅游专项管理专项经费减压30万元、武装专项工作经费减压3万元。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要原因是严格根据预算工作，跟进、使用项目资金，充分发挥财政资金效益。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面 ：  

（1）一般公共服务支出787.51万元，占31.51%，较年初预算数增加19.84万元，增长2.58%，主要原因是保险职业年金调整，追加公务员2018年考核奖励11.28万元、追加项目基层武装部规范化建设经费8万元。

（2）国防支出8.05万元，占0.32%，较年初预算数减少3.00万元，下降27.15%，主要原因是年中项目资金减压，压缩了国防支出（用于征兵、武装训练）资金。

（3）公共安全支出192.59万元，占7.71%，较年初预算数减少18.86万元，下降8.92%，主要原因是年中项目资金减压，根据实际工作需要减少了巡逻队员支出。

（4）教育支出6.00万元，占0.24%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照年初预算，用于忠县黄金镇助学扶贫及相应教育宣传工作，该项目资金按照年初预算合理运行使用。

（5）文化旅游体育与传媒支出51.00万元，占2.04%，较年初预算数减少25.00万元，下降32.89%，主要原因是年中调整预算，将年初预算中本年度不能开展项目“五品家园建设”资金减压，保证财政资金的合理运用。

 （6）社会保障与就业支出180.11万元，占7.21%，较年初预算数增加34.28万元，增长23.51%，主要原因是：基本支出上年中调整了在编人员养老保险、职业年金0.17万元、追加了一次性退休补贴2.24万元、死亡抚恤金4.66万元、退休人员健康疗休费3.29万元。项目上追加80-90岁老人高龄补贴17.89万元、2018年度人才房屋租金补贴2.04万元。

（7）卫生健康支出54.27万元，占2.17%，较年初预算数减少0.99万元，下降1.79%，主要原因是年末结算在编人员医疗保险，追减了0.99万元医疗保险资金。

（8）城乡社区支出1,054.63万元，占42.20%，较年初预算数增加172.58万元，增长19.57%，主要原因年中上级部门返还2018-2019年度非税收入街镇村社业务补助费73.78万元，新增项目2019年村（社区）干部补贴调整专项经费15.7万元、违建整治工作补助经费7.94万元、农转非安置房老旧小区整治项目75.15万元。

（9）农林水支出21.50万元，占0.86%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是危房防汛工作为常年例行项目，该项目资金按照年初预算合理运行使用。

 （10）住房保障支出143.61万元，占5.75%，较年初预算数增加110.17万元，增长329.46%，主要原因是增加在编人员住房补贴结算3.75万元、年中增加惠丰社区公共服务中心项目经费37.1万元、中央资金“保障性安居工程配套设施建设主体工程”茶园项目专项资金69.32万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2019年度一般公共财政拨款基本支出851.92万元。其中：人员经费633.11万元，较上年决算数增加30.25万元，增长5.02%，主要原因一是人员经费增加（年初新增加公务员两名，年末调出人员两名公务员），二是增加了退休人员一次性补贴、死亡抚恤金等。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、养老保险、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、购房补贴等。公用经费218.81万元，较上年决算数减少17.43万元，下降7.38%，主要原因一是进一步严格规范三公经费支出，减少不必要办公用品及办公设备购置；二是厉行节约，创建无废机关；三是未开展大型会议，未产生会议费，2019年度人员培训次数减少，减少了培训费支出。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他保障街道办事处正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计13.57万元，较年初预算数减少7.79万元，下降36.47%，较上年支出数减少11.56万元，下降46.00%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。街道保有4辆公务用车车况较好，无大修。三是强化公务接待支出管理。严禁公款吃喝、严禁公车私用，确保三公经费支出合规合法，进一步减少相关支出

（二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用1.90万元，主要原因是街道主要领导台湾参加中青年培训学习1.9万元（区委组织部发文）。费用支出较年初预算数增加1.90万元，较上年支出数增加1.90万元，均增长100%，主要原因是年初未预计到有区级部门牵头出境学习计划。

公务车购置费0.00万元，主要是2019年街道公务用车状况良好，无购车需求。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，均增长0.00%，主要原因是本年度及上年度均无购车计划。

公务车运行维护费8.78万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.78万元，下降39.70%，较上年支出数减少2.68万元，下降23.39%，主要原因是街道严格落实公车使用规定，严禁公车私用，进一步规范了公务用车。

公务接待费2.89万元，，较年初预算数下降57.50%，较上年支出数减少10.78万元，下降78.86%，主要原因是2019年街道例行中央八项规定，强化节约意识、减少三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待30批次239人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费120.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.20万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出155.33万元，机关运行经费主要用于开支公用经费，用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他保障街道办事处正常运转的各项商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少12.67万元，下降7.54%，主要原因是厉行节约、开展无废机关创建，减少不必要办公用品及办公设备购置，压减机关运用经费。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是进一步压减培训费、会议费等，本年度未开展大型会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.24万元，较上年决算数减少3.03万元，下降41.68%，主要原因是街道厉行节约，进一步压减培训费、会议费等基本支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于辖区综合执法、巡查、部分通信工作用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额197.08万元，其中：政府采购货物支出25.88万元、政府采购工程支出84.80万元、政府采购服务支出86.40万元。授予中小企业合同金额189.13万元，占政府采购支出总额的95.97%，其中：授予小微企业合同金额145.31万元，占政府采购支出总额的73.73%。主要采购如下：

政府采购货物类25.88万元：街道及社区采购办公设备10.55万元、涉密专用信息计算机1.23万、采购办公用品1.35万元、新社区购办公桌椅家具7.25万元、购买武装干事制服0.34万元、城管执法队员购买制服（21人）5.17万元

政府采购工程支出84.80万元：农转非安置房老旧小区专项整治工程（防水）38万元、农转非安置房老旧小区专项整治工程（防潮）46.8万元。

政府采购服务支出86.40万元：街道运行类服务类采购22.6万元（财务软件升级运维、公务车维修、办公网络、公务机票、机关大楼清洁外包等）、大渡口区惠丰社区职工茶园装修工程预算审计服务费、预算审核服务费、工程监理费7.79万元、伏牛溪社区公园绿化修枝服务1.68万元 、购买电瓶巡逻车车辆保险1.11万元 、惠丰社区申佳子溪老吾老装修结算审计咨询服务费0.30万元 、家在社区+五品新港一期工程预算编审编制服务0.60万元 、街道公共服务中心景观广场项目预算审核服务0.30万元、精准扶贫帮困工作纪律本印刷服务0.32万元 、静江花园消防管网隐患整改工程结算审计服务工程监理服务0.88万元 、南岸区参观学习社区建设租车服务0.10万元 、桥口社区老吾老活动中心工程造价预算审计服务0.30万元 、2018年安全监管专家服务支撑2.33万元 、2019年民兵训练往返基地（綦江）租车服务0.34万元 、国有资产（房屋）租赁租金评估服务0.50万元、惠丰社区H18小区选聘专业物管公司43.05万元 、农转非安置房老旧小区专项整治工程（防水）决算审计服务0.45万元 、文化分馆专场演出中小学生演职人员接送租车服务0.11万元 、稳控工作租车服务2.48万元 、值班日志本印刷服务0.09万元 、社区两簙一本印刷服务0.30万元 、申佳子溪老吾老装修工程结算审计服务0.30万元 、兴盛办公用房装修工程结算审计服务0.30万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，街道对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金1335.42万元（年初资金预算1405.71万元，项目全年预算数为1405.71万元，年中减压5%，执行数为1335.42万元，完成预算的100%）从评价情况来看， 2019年街道共计14个项目自评，绩效自评结果为“优”12个，“良”2个，整体完成情况较好。2019年茄子溪街道预算资金项目共计14项，包括如下项目：民政优抚管理专项经费45万元、党建专项经费77.5万元，年中减压后54.61万元、群团专项经费4万元、人大专项经费1万元、武装专项经费11.05万元，年中减压后8.05万元、聘用人员综合保障专项经费105.55万元、村（社）运转管理专项经费707万元、平安建设管理专项经费217.71万元，年中减压后204.71万元、市容环境综合整治专项经费30万元、国卫长效机制专项经费50万元、宣传文体旅游专项经费100万元，年中减压后70万元、社会事务管理专项经费12万元、第四次全国经济普查专项经费10.4万元，年中减压后9万元、落实“8+3”专项经费33.5万元。

（二）绩效自评结果

1、武装专项工作项目

（1）项工作项目支出绩效自评价报告

项目的基本情况如下：

项目概况：通过街道人武工作的建设，提高辖区居民的国防意识，建设一支稳定的应急救援队伍，及时处理辖区突发事件。

资金安排和使用情况 

项目绩效目标如下：

项目总目标：完成征兵任务，加强国防教育。

   项目年度绩效目标：完成征兵任务，加强国防教育。

   项目实施计划：按照年度工作计划稳步推进。

   项目绩效情况分析：综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：武装专项工作项目绩效自评价结果为:总得分97.45分，属于"优"。

   绩效目标完成的指标：预算执行率；资金使用规范性；财务管理制度健全性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；受益群众人数；国防教育简易展板数量；征兵宣传横幅数量；开展在校高中生集训人数；开展民兵训练及应急演练次数；参加人民武装部集训次数；民兵训练覆盖率；培训质量满意率；参加人武部训练标准；民兵训练工作经费；征兵横幅费用标准；国防教育展板费用标准；征兵工作经费；居民安全感；应急处理能力；居民爱国意识；参与民兵群众满意度；长效管理机制健全性；

没有完成绩效目标的指标：参加人武部集训人数；参加民兵训练人数；

   未完成绩效目标指标原因解释：参加人武部集训人数仅要求40人参加。参加民兵训练人数仅要求22人参加。

   改进建议：制度层面：一是对完善预算管理机制的建议：现有预算管理制度完善。二是对完善制度保障的建议：现有财务管理制度完善。 操作层面：一是对调整预算资金安排的建议：基层预算工作较细，任务较重，应尽量减少不必要的项目减压；二是对项目管理及实施的建议：无。

   对绩效目标调整的建议：基层工作实施过程中，存在较大的可变性，绩效目标过细，不利于资金充分使用。

   其他：无。

（2）武装专项工作经费绩效自评表

（3）武装专项工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为“优”。项目全年预算数为11.05万元，年中减压后8.05万元执行数为8.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是组织40人参加人武部集训，二是开展征兵宣传，制作宣传横幅及展板；三是在高校开展1次武装集训；四是开展1次民兵训练及应急演练；五是组织22人参加民兵训练；六是组织人员参加6次人武部集训。全年顺利完成项目目标任务。

发现的问题及原因：一是绩效设置不全面，二是项目绩效目标设置主要以刚性目标为主。主要原因是年初未能全面估算全年项目工作、设置柔性目完成情况效果评估较为困难。

下一步改进措施：一是项目绩效设置进一步全面，增加人民调解等指标的设置，全面反映项目工作情况，二是重视增加柔性指标的设置，如普及辖区居民国防知识普及程度等。

2、第四次全国经济普查专项经费

（1）全国经济普查项目支出绩效自评价报告

项目的基本情况如下：

项目概况：经济普查是一项重大的国情国力调查，做好第四次经济普查工作，是全面贯彻党的十九大精神的重要举措。组织开展第四次全国经济普查，有利于进一步摸清我区经济社会发展的“家底”，对于科学制定国民经济和社会发展规划、明晰转型发展实际目标具有重大意义。

资金使用情况

项目绩效目标如下：

项目总目标：通过普查全面了解辖区第二、三产业及个体经营户经济指标；科学制定国民经济和社会发展规划；明晰转型发展实际目标。

项目年度绩效目标：通过普查全面了解辖区第二、三产业及个体经营户经济指标；科学制定国民经济和社会发展规划；明晰转型发展实际目标。

项目实施计划：据普查方案保质按时完成各类调查。

项目绩效情况分析：综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：第四次全国经济普查项目绩效自评价结果为:总得分100.00分，属于"优"。

绩效目标完成的指标：预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；普查辖区企业个数量；普查辖区个体户数量；普查信息准确率；普查工作完成及时性；个体经营户普查经费标准；法人及产业单位普查经费标准；反映社会经济情况；数据满意度；经济数据更新完善(建立长效机制)。

没有完成绩效目标的指标：无。

未完成绩效目标指标原因解释：无。

改进建议：制度层面：1.对完善预算管理机制的建议；现有预算管理机制较健全，建议增加基层预算工作上级指导力度。2.对完善制度保障的建议；有财务制度完善。

操作层面：.对调整预算资金安排的建议基层工作纷繁复杂，复杂性、突发性情况较多，建议减少年中减压资金情况，保障各项目顺利开展。2.对项目管理及实施的建议：议此种大型普查工作交由第三方公司统一进行操作。

对绩效目标调整的建议：无。

其他：无。

（2）第四次全国经济普查工作经费绩效自评表

（3）全国经济普查专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为“优”。项目全年预算数为10.4万元，年中减压后9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成辖区582家企业经济普查工作；二是完成辖区888家个体户经济普查工作；三是确保了经济普查数据准确率95%以上；四是按时完成上报经济普查工作结果；五是按时发放经济普查工作经费。本项目为一次性项目，全年顺利完成经济普查工作，为国家经济普查工作提供了重要数据支持。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68550305